泸州市人民政府门户网站

　　第一部分 泸州市人民政府电子政务办公室概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　1、为政府机关发展提供信息服务。

　　2、负责管理、维护泸州市政府公众信息网、泸州市政府内部信息网（秘密网络），并负责公众信息网和内部信息网的信息采集、处理、上报、发布等。

　　（二）机构设置

　　设4个内设机构，主要有技术科、信息科、秘书科、市长热线办公室。

　　（三）2018年重点工作

　　1、进一步加强政府网站建设管理。

　　2、全力保障四川省一体化政务服务平台实施。

　　3、加快推进业务系统向华为云平台迁移。

　　4、完成电子政务外网带宽升级。

　　5、保障电子政务外网网络安全运维。

　　6、电子政务外网核心业务系统数据备份。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市人民政府电子政务办公室是全额拨款的事业单位，主管部门是市府办。2017年底在职人员12名，其中参公人员8名；事业人员名。聘用人员2名；退休人员7名。

　　第二部分 泸州市人民政府电子政务办公室2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市人民政府电子政务办公室2018年收入预算总额为422.27万元，较上年预算减少232.24万元、下降35.48%，下降的主要原因是2017年有网络集群化政府采购项目收入，其中：当年财政拨款收入422.27万元、占100%，上年结转收入0万元。

　　泸州市人民政府电子政务办公室2018年支出预算422.27万元，较上年预算减少232.24万元、下降35.48%，下降的主要原因是2017年有网络集群化政府采购支出。其中：人员支出216.18万元、占51.19%，日常公用支出27.15元、占6.43%，对个人和家庭的补助支出3.45万元、占0.82%，项目支出175.5万元、占41.56%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市人民政府电子政务办公室2018年财政拨款收支总预算422.27万元（全是一般公共预算拨款422.27万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少232.34万元、下降35.48%，下降的主要原因是2017年有网络集群化政府采购项目收支。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入422.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出25.54万元、医疗卫生与计划生育支出7.19万元、住房保障支出20.43万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市人民政府电子政务办公室2018年一般公共预算当年拨款422.27万元，比上年预算数减少232.34万元，变动的主要原因是2017年有网络集群化政府采购预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出25.54万元，占预算总额的6%；医疗卫生与计划生育支出7.19万元，占预算总额的1.7%；住房保障支出20.43万元，占预算总额的4.84%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出356.11万元。主要用于工资福利支出176.38万元及商品服务支出170.72万元及设备购置9万元。

　　2、社会保障和就业支出25.54万元。主要用于单位应承担的职工养老保险15.12万元及职业年金6.05万元及退休人员支出4.37万元。

　　3、医疗卫生与计划生育支出7.19万元。主要用于医疗等保险支出。

　　4、住房保障支出20.43万元。主要用于单位承担的住房公积金及住房补贴。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市人民政府电子政务办公室2018年一般公共预算基本支出246.77万元，其中：

　　人员经费219.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费27.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元，其中公务用车运行维护费5万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费本年与上年均无。

　　（二）公务接待费较上年预算持平。

　　本年度公务接待费计划主要用于省级部门的指导及其它地区同行之间的学习交流。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。

　　（四）公务用车购置费本年与上年均无。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费5万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位业务工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市人民政府电子政务办公室2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市人民政府电子政务办公室2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年泸州市人民政府电子政务办公室机关运行经费财政拨款预算18万元，比上年预算减少1.5万元、下降7.69%，变动的主要原因是在职人员减少。

　　（二）政府采购情况

　　2018年泸州市人民政府电子政务办公室安排政府采购预算9万元，比上年预算减少341万元、下降97%，主要用于机房改造中的视频监控等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年泸州市人民政府电子政务办公室共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年无100万元以上项目。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

市电子政务办2018年预算公开报表2018年部门预算项目支出绩效目标申报表2018年部门整体支出绩效目标申报表