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　　中共泸州市委台湾工作办公室

　　2018年部门预算编制的说明

　　第一部分概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　中共泸州市委台湾工作办公室、泸州市人民政府台湾事务办公室（以下简称市委台办）是市委、市政府主管台湾工作的办事机构。主要职责是：　

　　1、贯彻执行党中央、国务院对台方针和省委、省政府及市委、市政府的有关指示；研究、拟定全市对台工作方针。　

　　2、组织、指导、管理、协调全市对台工作；督促检查党中央、国务院对台方针、政策贯彻执行情况。　　

　　3、调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及泸台经贸交流合作情况，统筹协调全市涉台法律事务，处理涉台重大事件。

　　4、组织泸台交流交往活动。　　

　　5、协调指导我市对台经贸工作，开展对台招商引资。　　

　　6、负责台胞、台属、台商联系服务工作。

　　（二）机构设置

　　设3个内设机构：综合科、经济科和交流科。

　　（三）2018年重点工作

　　1、扎实抓好泸台经贸合作。

　　2、深入开展泸台交流交往。

　　3、主动做好台胞台属台商台生服务工作。

　　4、强化涉台宣传教育。

　　二、部门预算单位构成

　　市委台办属党政部门，一级预算单位1个。

　　第二部分2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　市委台办2018年收入预算总额为240.07万元，较上年预算增加34万元、增长16.50%，增长的主要原因：一是人员增加，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。其中：当年财政拨款收入240.07万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。

　　市委台办2018年支出预算240.07万元，较上年预算增加34万元、增长16.50%，增长的主要原因：一是人员增加，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。其中：人员支出164.19万元、占68.39%，日常公用支出23.9万元、占9.96%，对个人和家庭的补助支出19.77万元、占8.24%，项目支出32.2万元、占13.41%。

　　二、财政拨款收支情况

　　市委台办2018年财政拨款收支总预算240.07万元（其中一般公共预算拨款240.07万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加40万元、增长19.99%，增长主要原因：一是人员增加，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入240.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出178.58万元、社会保障和就业支出38.67万元、医疗卫生与计划生育支出5.89万元、住房保障支出16.93万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市委台办2018年一般公共预算当年拨款240.07万元，比上年预算数增加40万元，变动的主要原因:一是人员增加，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出178.58万元，占预算总额的74.39%；社会保障和就业支出38.67万元，占预算总额的16.11%；医疗卫生与计划生育支出5.89万元，占预算总额的2.45%；住房保障支出16.93万元，占预算总额的7.05%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出178.58万元。人员工资支出及日常办公费用方面支出。

　　2、社会保障和就业支出38.67万元。主要用于：各类保险缴费方面支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出5.89万元。主要用于职工医疗保险缴费等方面。

　　4、住房保障支出16.93万元。主要用于缴纳公积金及职工住房补贴等。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市委台办2018年一般公共预算基本支出207.87万元，其中：

　　人员经费183.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费23.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数17万元，因公出国（境）经费3.6万元，公务接待费8.2万元，公务用车购置及运行维护费5.2万元，其中公务用车运行维护费5.2万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算减少1.8万元，下降33.33%，变动主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

　　本年度拟安排出国（境）2人次，主要包括赴台湾考察内容，其目的主要是对台招商引资、招才引智。

　　（二）公务接待费较上年预算减少2.4万元，下降22.64%，变动主要原因是厉行节约，严格控制接待费用。

　　本年度公务接待费计划主要用于接待来泸台胞台商。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算增加3.8万元，增长幅度较大，主要原因是按财政要求，公务用车运行维护费统一为5.2万元。

　　（四）公务用车购置费为0万元，较上年预算无变化。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费5.2万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关日常工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　市委台办2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　市委台办2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年市委台办机关运行经费财政拨款预算23.9万元，比上年预算增加4.42万元、增长22.69%，变动的主要原因是公车运行维护费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年市委台办安排政府采购预算2万元，比上年预算减少1万元、下降33.33%，主要用于办公桌椅、办公软件购置等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年市委台办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

2018年部门预算公开报表(管委会)