| 索引号： | 00835003X/2018-01168 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2018-03-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 01B政府办公厅（室） |
中国共产党泸州市委员会党校 2018年部门预算编制的说明
中国共产党泸州市委员会党校
2018年部门预算编制的说明
第一部分单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
中共泸州市委党校于1983年7月由原宜宾地委党校和原地辖泸州市委党校合并成立，后兼办和并入一些培训、宣讲和理论机构，至2017年11月形成中共泸州市委党校、泸州市行政学院、泸州市社会主义学院、中共泸州市委讲师团、四川省干部函授学院泸州分院、护国人文学院、“四渡赤水干部学“七块牌子一套班子”的工作格局。2017年进行重大机构调整，设江阳区、龙马潭区、纳溪区三个分校，新增“护国人文学院”和“四渡赤水干部学院”两块牌子，新增内设工作机构2个。
“党校”是在中共泸州市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委直属部门；“行政学院”是政府培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是市政府直属部门；“社会主义学院”是我党领导的统一战线性质的政治学院，是培养民主党派和无党派人士的重要基地，是开展党的统一战线工作的单位，是市委直属部门；“讲师团”是面向全市宣讲党的理论路线和方针政策、对在职干部进行马克思主义理论教育和形势任务教育的单位，是市委直属部门；“四川省干部函授学院”是省委创办的直属省委宣传部和省委组织部领导的成人高等院校，“泸州分院”是四川省干部函授学院在泸州设立的分院；“护国人文学院”和“四渡赤水干部学院”是市委市政府未来三年重点打造的干部教育品牌。“七块牌子”均是正县级单位。
校园占地面积近30亩，是省级“园林式单位”、市级“文明单位”。有综合楼1座，内设教室23间、学术报告厅（520座）1个、远程培训教室1间、微机室1间、会议室2间；有图书馆1座，馆藏图书7万余册；有室外停车位127个、学员招待所床位87个、学员食堂300平方米。
（二）机构设置
内设行政科室8个、教学（研）管理科室5个、教研科室5个。
我校核定人员编制124人，其中参公人员编制57人、事业人员编制67人；核定县处级领导职数6人、非领导职数2人。截止2017年12月31日，实有财政供养人员146人，其中：在职人员66人，离休1人，退休79人，享受遗嘱补助人员2人。
（三）2018年重点工作
在市委、市政府的坚强领导下，“七块牌子”从不同角度发挥干部培训、理论宣讲、科研咨政等职能，2018年我校着重从干部教育、理论宣讲、科研咨政、社会教育、校园迁建等方面为我市经济社会发展提供了有力的理论支撑和人才保障。特别是大力发挥好“护国人文学院”和“四渡赤水干部学院”教育职能，全力打造好两所学院的教育品牌。
二、部门预算单位构成
中国共产党泸州市委员会党校有参照公务员法管理的事业单位1个（本级），无下属单位。
第二部分2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
中国共产党泸州市委员会党校2018年收入预算总额为2005.96万元，较上年预算增加234.29万元、增长13.22%，增长的主要原因一是财政专户管理的资金120万元纳入年初预算编制，二是新增“四渡赤水干部管理学院”和“护国人文学院”两块培训业务，项目资金增加，三是上年项目校园平台建设支付未完成，结转项目资金58.05万元。其中：当年财政拨款收入1827.91万元，占91.12%。
2018年支出预算2005.96万元，较上年预算增加234.29万元、增长13.22%，增长主要原因一是财政专户管理的资金120万元纳入年初预算编制，二是新增“四渡赤水干部管理学院”和“护国人文学院”两块培训业务，相应经费增加；三是上年项目资金结转到本年。其中：人员支出1080.70万元，占53.87%，日常公用支出170.3万元、占8.49%，对个人和家庭的补助支出56.91万元、占2.84%，项目支出578.05万元，占28.82%。
二、财政拨款收支情况
2018年财政拨款收支总预算1827.91万元（其中一般公共预算拨款1827.91万元，政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加56.24万元、增长3.17%，增长的主要原因一是新增“四渡赤水干部管理学院”和“护国人文学院”两块培训业务，项目资金增加，二是人员经费自然增长。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1827.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入58.05万元。支出包括：社会保障和就业支出141.35万元、医疗卫生与计划生育支出49.94万元、住房保障支出94.78万元、干部教育支出1599.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款1827.91万元，比上年预算数增加56.24万元，变动的主要原因是一是新增“四渡赤水干部管理学院”和“护国人文学院”两块培训业务，项目资金增加，二是人员经费自然增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出141.35万元，占预算总额的7.05%；医疗卫生与计划生育支出49.94万元，占预算总额的2.49%；住房保障支出94.78万元，占预算总额的4.72%；干部教育支出1541.84万元，占预算总额的76.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出1541.84万元。主要用于我校机构正常运转，确保完成全市干部教育目标，为我市经济社会发展提供有力的理论支撑和人才保障。特别是大力发挥好“护国人文学院”和“四渡赤水干部学院”教育职能，全力打造好两所学院的教育品牌。
2、社会保障和就业支出141.35万元。主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出49.94万元，主要用于医疗保险费缴纳。
4、住房保障支出94.78万元，主要用于在职职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1307.91万元，其中：
人员经费1137.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费170.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数29万元，因公出国（境）经费12万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
本年度拟安排出国（境）4人次，主要包括学术交流、考察研究，其目的主要是提高理论宣讲和决策咨询水平。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元。
本年度公务接待费计划主要用于地市州交流，培训项目洽谈等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加0.5万元，增长10%，主要原因是燃料及维修成本增加。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全校各项工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费财政拨款预算170万元，比上年预算增加20万元，增长13.33%，变动的主要原因是承担的业务工作量增加及物价上涨，相应运转经费增加。
（二）政府采购情况
2018年安排政府采购预算113.96万元，比上年预算增加113.96万元、增长100%，主要用于档案设备、远程终端、教学设施购置等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
2018年部门预算编制的说明
第一部分单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
中共泸州市委党校于1983年7月由原宜宾地委党校和原地辖泸州市委党校合并成立，后兼办和并入一些培训、宣讲和理论机构，至2017年11月形成中共泸州市委党校、泸州市行政学院、泸州市社会主义学院、中共泸州市委讲师团、四川省干部函授学院泸州分院、护国人文学院、“四渡赤水干部学“七块牌子一套班子”的工作格局。2017年进行重大机构调整，设江阳区、龙马潭区、纳溪区三个分校，新增“护国人文学院”和“四渡赤水干部学院”两块牌子，新增内设工作机构2个。
“党校”是在中共泸州市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委直属部门；“行政学院”是政府培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是市政府直属部门；“社会主义学院”是我党领导的统一战线性质的政治学院，是培养民主党派和无党派人士的重要基地，是开展党的统一战线工作的单位，是市委直属部门；“讲师团”是面向全市宣讲党的理论路线和方针政策、对在职干部进行马克思主义理论教育和形势任务教育的单位，是市委直属部门；“四川省干部函授学院”是省委创办的直属省委宣传部和省委组织部领导的成人高等院校，“泸州分院”是四川省干部函授学院在泸州设立的分院；“护国人文学院”和“四渡赤水干部学院”是市委市政府未来三年重点打造的干部教育品牌。“七块牌子”均是正县级单位。
校园占地面积近30亩，是省级“园林式单位”、市级“文明单位”。有综合楼1座，内设教室23间、学术报告厅（520座）1个、远程培训教室1间、微机室1间、会议室2间；有图书馆1座，馆藏图书7万余册；有室外停车位127个、学员招待所床位87个、学员食堂300平方米。
（二）机构设置
内设行政科室8个、教学（研）管理科室5个、教研科室5个。
我校核定人员编制124人，其中参公人员编制57人、事业人员编制67人；核定县处级领导职数6人、非领导职数2人。截止2017年12月31日，实有财政供养人员146人，其中：在职人员66人，离休1人，退休79人，享受遗嘱补助人员2人。
（三）2018年重点工作
在市委、市政府的坚强领导下，“七块牌子”从不同角度发挥干部培训、理论宣讲、科研咨政等职能，2018年我校着重从干部教育、理论宣讲、科研咨政、社会教育、校园迁建等方面为我市经济社会发展提供了有力的理论支撑和人才保障。特别是大力发挥好“护国人文学院”和“四渡赤水干部学院”教育职能，全力打造好两所学院的教育品牌。
二、部门预算单位构成
中国共产党泸州市委员会党校有参照公务员法管理的事业单位1个（本级），无下属单位。
第二部分2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
中国共产党泸州市委员会党校2018年收入预算总额为2005.96万元，较上年预算增加234.29万元、增长13.22%，增长的主要原因一是财政专户管理的资金120万元纳入年初预算编制，二是新增“四渡赤水干部管理学院”和“护国人文学院”两块培训业务，项目资金增加，三是上年项目校园平台建设支付未完成，结转项目资金58.05万元。其中：当年财政拨款收入1827.91万元，占91.12%。
2018年支出预算2005.96万元，较上年预算增加234.29万元、增长13.22%，增长主要原因一是财政专户管理的资金120万元纳入年初预算编制，二是新增“四渡赤水干部管理学院”和“护国人文学院”两块培训业务，相应经费增加；三是上年项目资金结转到本年。其中：人员支出1080.70万元，占53.87%，日常公用支出170.3万元、占8.49%，对个人和家庭的补助支出56.91万元、占2.84%，项目支出578.05万元，占28.82%。
二、财政拨款收支情况
2018年财政拨款收支总预算1827.91万元（其中一般公共预算拨款1827.91万元，政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加56.24万元、增长3.17%，增长的主要原因一是新增“四渡赤水干部管理学院”和“护国人文学院”两块培训业务，项目资金增加，二是人员经费自然增长。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1827.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入58.05万元。支出包括：社会保障和就业支出141.35万元、医疗卫生与计划生育支出49.94万元、住房保障支出94.78万元、干部教育支出1599.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款1827.91万元，比上年预算数增加56.24万元，变动的主要原因是一是新增“四渡赤水干部管理学院”和“护国人文学院”两块培训业务，项目资金增加，二是人员经费自然增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出141.35万元，占预算总额的7.05%；医疗卫生与计划生育支出49.94万元，占预算总额的2.49%；住房保障支出94.78万元，占预算总额的4.72%；干部教育支出1541.84万元，占预算总额的76.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出1541.84万元。主要用于我校机构正常运转，确保完成全市干部教育目标，为我市经济社会发展提供有力的理论支撑和人才保障。特别是大力发挥好“护国人文学院”和“四渡赤水干部学院”教育职能，全力打造好两所学院的教育品牌。
2、社会保障和就业支出141.35万元。主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出49.94万元，主要用于医疗保险费缴纳。
4、住房保障支出94.78万元，主要用于在职职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1307.91万元，其中：
人员经费1137.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费170.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数29万元，因公出国（境）经费12万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
本年度拟安排出国（境）4人次，主要包括学术交流、考察研究，其目的主要是提高理论宣讲和决策咨询水平。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元。
本年度公务接待费计划主要用于地市州交流，培训项目洽谈等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加0.5万元，增长10%，主要原因是燃料及维修成本增加。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全校各项工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费财政拨款预算170万元，比上年预算增加20万元，增长13.33%，变动的主要原因是承担的业务工作量增加及物价上涨，相应运转经费增加。
（二）政府采购情况
2018年安排政府采购预算113.96万元，比上年预算增加113.96万元、增长100%，主要用于档案设备、远程终端、教学设施购置等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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