| 索引号： | 00835003X/2018-01170 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2018-03-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 01B政府办公厅（室） |
泸州市科技馆 2018年部门预算编制的说明
泸州市科技馆
2018年部门预算编制的说明
第一部分泸州市科技馆概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸州市科技馆是泸州市科学技术协会下属公益一类事业单位，为全市科学教育和科学普及提供服务，负责泸州市科技咨询、科技服务工作。
（二）机构设置
设0个内设机构。
（三）2018年重点工作
1、提供科技咨询服务，完成了市科协安排的有关科技咨询、科技服务工作。
2、为科学教育和科学普及提供服务
3、完成市科协交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
泸州市科技馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分泸州市科技馆2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市科技馆2018年收入预算总额为72.31万元，较上年预算增加11.14万元、增长18.22%，增长的主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出；2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。其中：当年财政拨款收入72.31万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市科技馆2018年支出预算72.31万元，较上年预算增加11.14万元、增长18.21%，增长主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出；2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。其中：人员支出61.29万元、占84.76%，日常公用支出7.03万元、占9.72%，对个人和家庭的补助支出3.99万元、占5.52%，项目支出0万元、占0%。
二、财政拨款收支情况
泸州市科技馆2018年财政拨款收支总预算72.31万元（其中一般公共预算拨款72.31万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加11.14万元、增长18.21%，增长的主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出；2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入72.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出14.45万元、医疗卫生与计划生育支出3.82万元、住房保障支出5.07万元、科学技术支出48.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市科技馆2018年一般公共预算当年拨款72.31万元，比上年预算数增加11.14万元，变动的主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出；2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出14.45万元，占预算总额的19.98%；医疗卫生与计划生育支出3.82万元，占预算总额的5.28%；住房保障支出5.07万元，占预算总额的7.01%；科学技术支出48.97万元，占预算总额的67.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出48.97万元。主要用于人员基本工资、绩效工资。
2、社会保障和就业支出14.45万元。主要用于人员基本养老保险、职业年金缴纳等缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出3.82万元。主要用于事业人员医疗和公务员医疗补助。
4、住房保障支出5.07万元。主要用于住房公积金缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市科技馆2018年一般公共预算基本支出72.31万元，其中：
人员经费65.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
本年度未安排出国（境）。
（二）公务接待费与上年预算持平。
本年度公务接待费计划主要用于科技馆建设公务接待活动。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市科技馆2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市科技馆2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市科技馆机关运行经费财政拨款预算7.03万元，比上年预算增加1.36万元、增长23.99%，变动的主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出。
（二）政府采购情况
2018年泸州市科技馆安排政府采购预算0万元，比上年预算增加/减少0*万元、增长/下降0%。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市科技馆共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于科技馆支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助的支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
2018年部门预算编制的说明
第一部分泸州市科技馆概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸州市科技馆是泸州市科学技术协会下属公益一类事业单位，为全市科学教育和科学普及提供服务，负责泸州市科技咨询、科技服务工作。
（二）机构设置
设0个内设机构。
（三）2018年重点工作
1、提供科技咨询服务，完成了市科协安排的有关科技咨询、科技服务工作。
2、为科学教育和科学普及提供服务
3、完成市科协交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
泸州市科技馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分泸州市科技馆2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市科技馆2018年收入预算总额为72.31万元，较上年预算增加11.14万元、增长18.22%，增长的主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出；2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。其中：当年财政拨款收入72.31万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市科技馆2018年支出预算72.31万元，较上年预算增加11.14万元、增长18.21%，增长主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出；2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。其中：人员支出61.29万元、占84.76%，日常公用支出7.03万元、占9.72%，对个人和家庭的补助支出3.99万元、占5.52%，项目支出0万元、占0%。
二、财政拨款收支情况
泸州市科技馆2018年财政拨款收支总预算72.31万元（其中一般公共预算拨款72.31万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加11.14万元、增长18.21%，增长的主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出；2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入72.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出14.45万元、医疗卫生与计划生育支出3.82万元、住房保障支出5.07万元、科学技术支出48.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市科技馆2018年一般公共预算当年拨款72.31万元，比上年预算数增加11.14万元，变动的主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出；2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出14.45万元，占预算总额的19.98%；医疗卫生与计划生育支出3.82万元，占预算总额的5.28%；住房保障支出5.07万元，占预算总额的7.01%；科学技术支出48.97万元，占预算总额的67.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出48.97万元。主要用于人员基本工资、绩效工资。
2、社会保障和就业支出14.45万元。主要用于人员基本养老保险、职业年金缴纳等缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出3.82万元。主要用于事业人员医疗和公务员医疗补助。
4、住房保障支出5.07万元。主要用于住房公积金缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市科技馆2018年一般公共预算基本支出72.31万元，其中：
人员经费65.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
本年度未安排出国（境）。
（二）公务接待费与上年预算持平。
本年度公务接待费计划主要用于科技馆建设公务接待活动。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市科技馆2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市科技馆2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市科技馆机关运行经费财政拨款预算7.03万元，比上年预算增加1.36万元、增长23.99%，变动的主要原因是单位增加了工作人员，增加了人员经费支出。
（二）政府采购情况
2018年泸州市科技馆安排政府采购预算0万元，比上年预算增加/减少0*万元、增长/下降0%。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市科技馆共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于科技馆支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助的支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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