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　　泸州市工商业联合会

　　2018年部门预算编制的说明

　　第一部分泸州市工商业联合会概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　1、市工商联市中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。

　　2、市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。

　　3、市工商联是政府管理和服务非公有制经济的助手。

　　（二）机构设置

　　设1个内设机构，主要有泸州市工商业联合会。

　　（三）2018年重点工作

　　1、参政议政调查研究，加强组织建设，发展会员，组织会员外出培训。

　　2、加强异地商会的联谊，宣传信息，外出招商引资。

　　二、部门预算单位构成

　　市工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

　　第二部分市工商联2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　市工商联2018年收入预算总额为476.83万元，较上年预算增加69.41万元、增长14.55%，增长的主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加，其中：当年财政拨款收入476.83万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。

　　市工商联2018年支出预算476.83万元，较上年预算增加69.41万元、增长14.55%，增长的主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加，其中：人员支出358.15万元、占75.11%，日常公用支出56.53万元、占11.86%，项目支出62.15万元、占13.03%。

　　二、财政拨款收支情况

　　市工商联2018年财政拨款收支总预算476.83万元（其中一般公共预算拨款476.83万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加49.41万元、增长14.55%，增长的主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入476.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出49.81万元、医疗卫生与计划生育支出12.99万元、住房保障支出34.73万元，一般公共服务支出379.29万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市工商联2018年一般公共预算当年拨款476.83万元，比上年预算数增加49.41万元，变动的主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出49.81万元，占预算总额的10.45%；医疗卫生与计划生育支出12.99万元，占预算总额的2.72%；住房保障支出34.73万元，占预算总额的7.28%；一般公共服务支出379.29万元，占预算总额的79.55%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出379.29万元。主要用于行政运行、一般事务管理及招商引资等经费支出。

　　2、社会保障和就业支出49.81万元。主要用于职工养老保险及年金支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出12.99万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助。

　　4、住房保障支出34.73万元，主要用于职工住房公积金及购房补助。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市工商联2018年一般公共预算基本支出414.68万元，其中：

　　人员经费358.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费56.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

　　本年度拟安排出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费较上年预算增加0.5万元，增长20%，变动主要原因是加强招商引资，增加接待批次。

　　本年度公务接待费计划主要用于招商引资、上级领导部门莅泸考察等。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算增加0.8万元，增加1.33%，主要原因是今年单独新增公务用车维护费。

　　（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关开展工作。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　市工商联2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　市工商联2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年市工商联机关运行经费财政拨款预算56.53万元，比上年预算增加11.14万元、增长19.71%，变动的主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年市工商联安排政府采购预算3.5万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%，主要用于办公室电脑配备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年市工商联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　……

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

工商联部门预算