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       　　泸州市红十字会

　　2018年部门预算编制的说明

　　第一部分泸州市红十字会概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　泸州市红十字会主要职责是按照《红十字会法》赋予的职责，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力凝聚社会各界爱心，积极开展救灾备灾、救护救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法接受国内组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；积极组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、眼角膜捐献、遗体器官捐献宣传工作，在服务社会经济发展大局、保护群众生命健康、促进社会和谐等方面发挥重要作用，是党和政府在人道领域的助手。

　　（二）机构设置

　　泸州市红十字会有两个内设机构，综合科和救护赈济科。

　　（三）2018年重点工作

　　全面贯彻落实《四川省红十字事业发展规划（2016—2020年）（试行）》和四川省红十字会《关于对市（州）红十字会实行绩效管理的通知》（川红发〔2017〕16号），重点抓好以下工作：

　　1、脱贫攻坚工作。强化爱心企业联系，争取捐助资金用于脱贫攻坚；加大小天使基金、天使阳光基金的宣传力度，让更多患儿家属了解项目，积极帮助一批患儿申请项目资助，指导区县红十字会提高初审速度和初审合格率，切实提高小天使基金和天使阳光基金在我市的覆盖面和救助量，为脱贫攻坚、改善部分易受损人群家庭状况提供积极帮助；与“泸市帮帮团”栏目组深化合作，帮助一批品学兼优的贫困家庭学生继续学业；认真实施古蔺县永乐镇博爱家园项目，帮助群众解决生产、生活的具体困难，实现精准脱贫。

　　2、应急救护培训工作。在全市广泛开展公益性救护员培训，大力推动应急救护培训进机关、企事业单位、学校、社区和农村。力争完成省红十字会下达的救护员、普及培训任务。

　　3、筹资工作。转变筹资“等、靠、要”的思维定式，主动适应公益慈善领域的竞争，围绕群众所需精心创设人道公益项目。从“等捐”到“募捐”转变，主动向社会推介人道公益项目，争取社会资金的投入，为公众提供更方便快捷的捐赠渠道，力争打造新的公募平台。指导区县红十字会加强与公募平台的合作，帮助困难群众申请社会爱心人士救助。加强爱心企业、社会人士的宣传、对接，为捐款人提供更优质的服务。

　　4、设立监事会工作。按照依法设立、党管干部、专兼结合、内部监督、循序渐进、因地制宜原则，加强与市委组织部、市委编办等部门沟通协调，积极推进红十字会治理机构改革，提高红十字会治理监督水平，提升红十字会公信力，切实推进监事会设立。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市红十字会属一级预算单位，无下级单位。

　　第二部分泸州市红十字会2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市红十字会2018年收入预算总额为188.3万元，较上年预算增加51.51万元、增长37.66%，增长的主要原因是救护员培训项目经费支出及办公楼楼顶防水处理，其中：当年财政拨款收入188.3万元、占100%，无上年收入结转。

　　泸州市红十字会2018年支出预算188.3万元，较上年预算增加51.51万元、增长37.66%，增长的主要原因是救护员培训项目经费支出及办公楼楼顶防水处理，其中：人员支出111.61万元、占59.27%，日常公用支出16.63万元、占8.83%，对个人和家庭的补助支出1.06万元、占0.57%，项目支出59万元、占31.33%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市红十字会2018年财政拨款收支总预算188.3万元（其中一般公共预算拨款188.3万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加51.51万元、增长37.66%，增长的主要原因是救护员培训项目经费支出及办公室漏水装修。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入188.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出174.67万元、医疗卫生与计划生育支出4.08万元、住房保障支出9.55万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市红十字会2018年一般公共预算当年拨款188.3万元，比上年预算数增加51.51万元，变动的主要原因是救护员培训项目经费支出及办公楼楼顶防水处理。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出174.67万元，占预算总额的92.76%；医疗卫生与计划生育支出4.08万元，占预算总额的2.17%；住房保障支出9.55万元，占预算总额的5.07%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出174.67万元。主要用于工资福利支出、日常办公支出、对个人及家庭补助方面支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出4.08万元，主要用于公务员医疗和医疗补助方面支出。

　　3、住房保障支出9.55万元，主要用于公务员住房公积金和购房补贴。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市红十字会2018年一般公共预算基本支出129.3万元，其中：

　　人员经费111.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费17.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中公务用车运行维护费0.5万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）泸州市红十字会无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较上年预算减少0.8万元，下降80%，变动主要原因是厉行节约。

　　本年度公务接待费计划主要用于开展“三救三献”工作，即开展救护培训、救灾、救援、无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献工作支出。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是厉行节约。

　　（四）公务用车购置费较上年预算无增减，主要原因是无公务车购置。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费0.5万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关项目相关工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市红十字会2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市红十字会2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年泸州市红十字会机关运行经费财政拨款预算16.36万元，比上年预算增加1.47万元、增长9.87%，变动的主要原因是我会自2017年8月起，增加了两名大学生西部计划志愿者。

　　（二）政府采购情况

　　2018年泸州市红十字会安排政府采购预算2万元，比上年预算减少8万元、下降80%，主要用于办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年泸州市红十字会共有车辆1辆，其中一般特种公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　泸州市红十字会无上述情况。

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　泸州市红十字会

　　2018年3月29日

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标    

2018年部门预算