| 索引号： | 00835003X/2018-01202 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 01B政府办公厅（室） |
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心 2018年部门预算编制的说明
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心 2018年部门预算编制的说明
第一部分泸州市纪委监察局网络政务与电教中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
为全市纪检监察信息化建设和电化教育提供服务。
（二）2018年重点工作
1.对全市纪检监察专网和市纪委机关所有信息系统提供运维保障。
2.强化网络宣传，做好廉洁泸州网站和微信的运行管理，落实全市党风廉政建设和反腐败工作的宣传要求。
3.推进党风廉政建设电教宣传工作，按照上级纪委要求做好廉洁微电影、微视频等的拍摄制作，促进党员干部廉政警示教育。
二、部门预算单位构成
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心属于全额拨款的事业单位，无二级预算单位。
第二部分泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年收入预算总额为232.39万元，较上年预算减少6.96万元、下降2.91%，下降的主要原因是减少办公设备购置经费。其中：当年财政拨款收入232.39万元、占100%，无上年结转收入。
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年支出预算232.39万元，较上年预算减少6.96万元、下降2.91%，下降的主要原因是减少办公设备购置经费。其中：人员支出29.78万元、占12.81%，日常公用支出3.61万元、占1.56%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出199万元、占85.63%。
二、财政拨款收支情况
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年财政拨款收支总预算232.39万元（其中一般公共预算拨款232.39万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少6.96万元、下降2.91%，下降的主要原因是减少办公设备购置经费。收入包括：当年一般公共预算拨款收入232.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出223.70万元、社会保障和就业支出5.00万元、医疗卫生与计划生育支出1.55万元、住房保障支出2.14万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年一般公共预算当年拨款232.39万元，比上年预算减少6.96万元、下降2.91%，下降的主要原因一是减少办公设备购置经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出223.70万元，占预算总额的96.26%；社会保障和就业支出5.00万元，占预算总额的2.15%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元，占预算总额的0.67%；住房保障支出2.14万元，占预算总额的0.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出223.70万元。主要用于基本支出及纪检监察信息化建设和电化教育方面支出；
2.社会保障和就业支出5.00万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出；
3.医疗卫生与计划生育支出1.55万元。主要用于单位职工基本医疗保险、工伤生育社保等缴费支出；
4.住房保障支出2.14万元。主要用于单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年一般公共预算基本支出33.39万元，其中：
人员经费29.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算0万元，2018年度无因公出国（境）考察计划。
（二）公务接待费较上年预算减少6万元，减少37.5%，变动主要原因是控制公务接待。
本年度公务接待费计划主要用于执行公务活动、开展业务交流学习开支的餐费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，0万元。主要原因是中心无公务及执法执勤用车。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化，0万元。
无公务及执法执勤用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年泸州市纪委监察局网络政务与电教中心安排政府采购预算0万元，比上年预算减少31万元、下降100%。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市纪委监察局网络政务与电教中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目0个，。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
第一部分泸州市纪委监察局网络政务与电教中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
为全市纪检监察信息化建设和电化教育提供服务。
（二）2018年重点工作
1.对全市纪检监察专网和市纪委机关所有信息系统提供运维保障。
2.强化网络宣传，做好廉洁泸州网站和微信的运行管理，落实全市党风廉政建设和反腐败工作的宣传要求。
3.推进党风廉政建设电教宣传工作，按照上级纪委要求做好廉洁微电影、微视频等的拍摄制作，促进党员干部廉政警示教育。
二、部门预算单位构成
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心属于全额拨款的事业单位，无二级预算单位。
第二部分泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年收入预算总额为232.39万元，较上年预算减少6.96万元、下降2.91%，下降的主要原因是减少办公设备购置经费。其中：当年财政拨款收入232.39万元、占100%，无上年结转收入。
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年支出预算232.39万元，较上年预算减少6.96万元、下降2.91%，下降的主要原因是减少办公设备购置经费。其中：人员支出29.78万元、占12.81%，日常公用支出3.61万元、占1.56%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出199万元、占85.63%。
二、财政拨款收支情况
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年财政拨款收支总预算232.39万元（其中一般公共预算拨款232.39万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少6.96万元、下降2.91%，下降的主要原因是减少办公设备购置经费。收入包括：当年一般公共预算拨款收入232.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出223.70万元、社会保障和就业支出5.00万元、医疗卫生与计划生育支出1.55万元、住房保障支出2.14万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年一般公共预算当年拨款232.39万元，比上年预算减少6.96万元、下降2.91%，下降的主要原因一是减少办公设备购置经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出223.70万元，占预算总额的96.26%；社会保障和就业支出5.00万元，占预算总额的2.15%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元，占预算总额的0.67%；住房保障支出2.14万元，占预算总额的0.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出223.70万元。主要用于基本支出及纪检监察信息化建设和电化教育方面支出；
2.社会保障和就业支出5.00万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出；
3.医疗卫生与计划生育支出1.55万元。主要用于单位职工基本医疗保险、工伤生育社保等缴费支出；
4.住房保障支出2.14万元。主要用于单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年一般公共预算基本支出33.39万元，其中：
人员经费29.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算0万元，2018年度无因公出国（境）考察计划。
（二）公务接待费较上年预算减少6万元，减少37.5%，变动主要原因是控制公务接待。
本年度公务接待费计划主要用于执行公务活动、开展业务交流学习开支的餐费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，0万元。主要原因是中心无公务及执法执勤用车。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化，0万元。
无公务及执法执勤用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州市纪委监察局网络政务与电教中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年泸州市纪委监察局网络政务与电教中心安排政府采购预算0万元，比上年预算减少31万元、下降100%。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市纪委监察局网络政务与电教中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目0个，。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
温馨提示
如已完成请点击”已登录“