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　　中共泸州市纪委泸州市监委 2018年部门预算编制的说明

　　第一部分中共泸州市纪委、泸州市监委概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　1、监察委员会依照法律规定履行监督、调查、处置职责：

　　（1）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；　　

　　（2）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

　　（3）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。　

　　（4）各级监察委员会可以向本级中国共产党机关、国家机关、法律法规授权或者委托管理公共事务的组织和单位以及所管辖的行政区域、国有企业等派驻或者派出监察机构、监察专员。监察机构、监察专员对派驻或者派出它的监察委员会负责。　

　　2、派驻或者派出的监察机构、监察专员根据授权，按照管理权限依法对有关单位和行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；依法对公职人员进行调查、处置。　

　　（二）机构设置

　　设22个内设机构，1个代管机构。内设机构主要有：办公室、研究室、党风室、组织部、宣传部、信访室、案管室、审理室、法规室、干监室、第一至十一纪检监察室、机关党委。代管市委巡察办。

　　（三）2018年重点工作

　　1.深化政治巡察，压实政治责任

　　推动党的政治建设要求细化落实到基层；推动管党治党政治责任全覆盖真压实；推动政治巡察工作不断创新和完善；发挥巡察反腐利剑作用；

　　2.深化专项整治，持续改进作风

　　拓展落实中央八项规定精神成果；深入开展形式主义官僚主义问题专项整治；持续推进扶贫领域腐败和作风问题专项整治；扎实开展党员干部涉黑涉恶问题专项整治；

　　3.深化标本兼治，传导法纪震慑

　　巩固发展反腐败斗争压倒性态势；健全监督约束机制；开展经常性纪律教育；

　　4.深化队伍建设，争创一流业绩

　　深入推进监察体制改革；不断夯实基层基础；全力建设“四个机关”

　　二、部门预算单位构成

　　市纪委监委属于全额拨款的行政单位，下属事业单位2个，主要包括：泸州市党员干部法纪教育中心、泸州市纪委监委网络政务与电教中心。

　　第二部分市纪委监委2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　市纪委监委2018年收入预算总额为2641.01万元，较上年预算增加609.34万元、增长23%，增长的主要原因一是市监委会成立，增加了相关办案经费及监委工作经费；二是相关人员经费调增。其中：当年财政拨款收入2641.01万元、占100%，无上年结转收入。

　　市纪委监委2018年支出预算2641.01万元，较上年预算增加609.34万元、增长23%，增长/的主要原因一是市监委会成立，增加了相关办案经费及监委工作经费；二是相关人员经费调增。其中：人员支出1272.41万元、占48.18%，日常公用支出203.96万元、占7.73%，对个人和家庭的补助支出17.64万元、占0.67%，项目支出1147万元、占43.42%。

　　二、财政拨款收支情况

　　市纪委监委2018年财政拨款收支总预算2641.01万元（其中一般公共预算拨款2641.01万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加609.34万元、增长23%，增长的主要原因一是市监委会成立，增加了相关办案经费及监委工作经费；二是相关人员经费调增。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入2641.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2305.91万元、社会保障和就业支出150.76万元、医疗卫生与计划生育支出41.24万元、住房保障支出143.10万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市纪委监委2018年一般公共预算当年拨款2641.01万元，比上年预算数增加609.34万元，变动的主要原因一是市监委会成立，增加了相关办案经费及监委工作经费；二是相关人员经费调增。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2305.91万元，占预算总额的87.31%；社会保障和就业支出150.76万元，占预算总额的5.71%；医疗卫生与计划生育支出41.24万元，占预算总额的1.56%；住房保障支出143.10万元，占预算总额的5.42%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出2305.91万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出，纪检监察党风廉政宣传教育、大案要案办理等支出。

　　2、社会保障和就业支出150.76万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出41.24万元。主要用于单位职工基本医疗保险、工伤生育社保等缴费支出。

　　4、住房保障支出143.10万元。主要用于单位职工住房公积金、住房补贴等支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市纪委监委2018年一般公共预算基本支出1494.01万元，其中：

　　人员经费1290.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费203.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数108.85万元，因公出国（境）经费1.85万元，公务接待费23万元，公务用车购置及运行维护费84万元，其中公务用车运行维护费84万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算增加1.85万元，增长185%，变动主要原因是2017年度年初预算无因公出国（境）考察计划。

　　本年度拟安排出国（境）1人次，主要包括赴台考察等内容，其目的主要是联系了解台湾经济运行发展。

　　（二）公务接待费较上年预算增加5万元，增长21.74%，变动主要原因是因监察委员会新成立，相关交流学习增多。

　　本年度公务接待费计划主要用于执行公务活动、开展业务交流学习开支的餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算减少27万元，下降24.33%，主要原因是严格控制车辆运行费用。

　　（四）公务用车购置费较上年预算无变化，0万元。

　　单位现有公务用车1辆，执法执勤用车8辆，其中：轿车7辆，越野车1辆，多功能乘用车1辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费84万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位纪检监察工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　市纪委监委2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　市纪委监委2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年市纪委监委机关运行经费财政拨款预算203.96万元，比上年预算增加104.96万元、增长106.02%，变动的主要原因是新增加市检察院转隶人员23人，相关福利费、工会经费单列。

　　（二）政府采购情况

　　2018年市纪委监委安排政府采购预算385万元，比上年预算增加385万元、增长385%，主要用于监察、巡察专用设备购置、信息技术中心等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年市纪委监委共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年100万元以上项目4个，其中：办案经费、监察工作经费、巡察工作经费、信息技术中心（一期）经费按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

市纪委监委