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       　　泸州市民主党派
       2018年部门预算编制的说明

　　第一部分单位概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　1、加强自身建设，出席相关会议，履行工作职能，开展社会服务和调查研究。

　　2、参政议政。

　　（二）机构设置

　　由六个民主党派（民革、民盟、民建、农工党、致公党、九三）和一个核算单位构成。编制人数30人，实际在岗人数26人，缺编4人。

　　（三）2018年重点工作

　　1、围绕市委、市政府的中心工作进行调研，收集和反应社情民意提出有效的意见和建议。。

　　2、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，紧紧围绕党委、政府的中心工作和经济建设中心和改革开放大局，积极参政议政，建言献策，进行民主监督。

　　3、积极开展与党派中央、省及相关部门的对接工作。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市民主党派为行政单位，由六个民主党派和一个预算单位构成。属市本级一级预算单位。

　　第二部分2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市民主党派2018年收入预算总额为886.28万元，较上年预算增加48.11万元、增长5%，增长的主要原因是1、增加工会经费和福利费的预算支出；2、增加职业年金缴费支出；3、购房补贴比上年增加。其中：当年财政拨款收入886.28万元、占100%。

　　2018年支出预算886.28万元，较上年预算增加48.11万元、增长5%，增长的主要原因是1、增加工会经费和福利费的预算支出；2、增加职业年金缴费支出；3、购房补贴比上年增加。其中：人员支出575.59万元、占65%，日常公用支出75.56万元、占8.5%，对个人和家庭的补助支出9.23万元、占1%，项目支出225.90万元、占25.5%。

　　二、财政拨款收支情况

　　2018年财政拨款收支总预算886.28万元（一般公共预算拨款886.28万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加48.11万元、增长5%，增长的主要原因是1、增加工会经费和福利费的预算支出；2、增加职业年金缴费支出；3、购房补贴比上年增加。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入886.28万元。支出包括：社会保障和就业支出68.41万元、医疗卫生与计划生育支出18.50万元、住房保障支出67.41万元、一般公共服务支出731.96万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款731.96万元，比上年预算数增加9.08万元，变动的主要原因是增加工会经费和福利费的预算支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出68.41万元，占预算总额的8%；医疗卫生与计划生育支出18.50万元，占预算总额的2%；住房保障支出67.41万元，占预算总额的7.5%；一般公共服务支出731.96万元，占预算总额的82.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出731.96万元。主要用于日常公用支出、参政议政、招商引资、三主动等方面支出。。

　　2、社会保障和就业支出68.41万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费。

　　3、住房保障支出67.41万元。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出660.38万元，其中：

　　人员经费584.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费75.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数21万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。

　　本年度无出国（境）人次。

　　（二）公务接待费较上年预算无变动。

　　本年度公务接待费计划主要用于向上对接等按规定开支的各类接待费用。

　　（三）无公务用车运行维护费。

　　（四）无公务用车购置费。

　　单位现无公务用车。

　　本年度无公务用车运行维护费。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算拨款安排支出。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　无国有资本经营预算拨款安排支出。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年单位机关运行经费财政拨款预算75.56万元，比上年预算增加4.83万元、增长6.3%，变动的主要原因是增加工会经费和福利费预算支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年泸州市民主党派安排政府采购预算1.48万元，比上年预算减少0.42万元、下降22%，主要用于办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年,民主党派机关项目支出实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算财政拨款225.9万元。参政议政调研情况、社情民意采购率等都有了更细致的量化考评标准，提高工作标准化才能更好地适应党和政府对党派机关工作的新要求。

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）社会保障和就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（四）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

民主党派2018部门预算公开报表