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　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室

　　2018年部门预算编制的说明

　　第一部分 泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室主要职责是：承担江南新区规划建设管理委员会日常工作；负责江南新区规划建设管理委员会成员单位间的协调工作；负责江南新区项目建设的督促、指导、推进等工作。

　　（二）机构设置

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室下设综合科，其职责是：负责综合协调、后勤保障、信息宣传、文秘、纪要等工作。

　　（三）2018年重点工作

　　1、完成茜草征地拆迁的收尾工作。

　　2、做好国有资产的管理工作。

　　3、开展茜草片区基础设施建设前期工作。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室构成部门预算主要部分，没有下属二级预算单位。

　　第二部分 泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2018年收入预算总额为227.79万元，较上年预算增加84.55万元、增长59.02%，增长的主要原因是保障性住房项目经费的增加。其中：当年财政拨款收入227.79万元、占100%，上年结转收入0万元。

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2018年支出预算227.79万元，较上年预算增加84.55万元、增长59.02%，增长的主要原因是项目经费的增加，其中：人员支出25.24万元、占11.08%，日常公用支出2.56万元、占1.12%，项目支出200.00万元、占87.80%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2018年财政拨款收支总预算227.79万元（其中一般公共预算拨款227.79万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加84.55万元、增长59.02%，增长的主要原因是用于保障性住房安居工程支出经费增加。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入227.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出22.67万元、社会保障和就业支出2.10万元、医疗卫生与计划生育支出0.62万元、住房保障支出2.41万元、其他保障性安居工程支出200.00万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款227.79万元，比上年预算数增加84.55万元，变动的主要原因是对保障性住房安居工程支出经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出22.67万元，占预算总额的9.95%；社会保障和就业支出2.10万元，占预算总额的0.92%；医疗卫生与计划生育支出0.62万元，占预算总额的0.27%；住房保障支出2.41万元，占预算总额的1.06%；其他保障性安居工程支出200.00万元，占预算总额的87.80%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出22.67万元。主要用于人员经费合日常公用开支。

　　2、社会保障和就业支出2.10万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出0.62万元。主要用于行政单位医疗缴费支出。

　　4、对个人和家庭的补助支出2.41万元。主要用于人员公积金缴费支出。

　　5、项目支出200万元。主要用于保障性住房工程支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2018年一般公共预算基本支出27.79万元，其中：

　　人员经费25.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费2.56万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室上缴财政的非税收入来源于桂江苑小区的保障性住房房租收入,2018年计划完成保障性住房租金年度目标120万元，争取将已安置入住的2239套住房租金全额收缴入库。

　　在管理服务方面：一是为小区住户提供贴心，方便的服务；二是为居民提供安全、舒适的居住环境。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

　　泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室

　　2018年3月28日

泸州市江南新区规划管理委员会办公室预算报表