| 索引号： | 00835003X/2018-01204 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 01B政府办公厅（室） |
泸州日报社 2018年部门预算编制的说明
泸州日报社 2018年部门预算编制的说明
第一部分泸州日报社概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸州日报社在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的有力指导下，坚持“政治家办报”，着力践行“好看、有用”的办报理念，宣传中央方针政策和市委市政府各项工作、全市两个文明城市建设。出版泸州日报，印刷泸州日报、华西都市报等；广告发布。
（二）机构设置
泸州日报社是全额拨款事业单位（实为定额补助单位），部门设置12个。无二级核算单位。
（三）2018年重点工作
1.办好川江号客户端，扩大在全省影响力，力争用户数大幅度增加。
2.加快电子阅报栏（屏）建设，扩大党报宣传阵地，实现新的增长点。
3.按照市委关于经营性事业单位改革的要求，做好印刷厂体制改革。
4.坚定信心，攻坚克难，抓好两报一网广告经营，完成年初下达的经营目标任务。
第二部分泸州日报社2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州日报社2018年收入预算总额为4189.26万元，较上年预算增加281.06万元、增长7.19%，增长的主要原因是人员支出增加，其中：当年财政拨款收入4189.26万元、占100%，无上年结转收入。
泸州日报社2018年支出预算4189.26万元，较上年预算增加281.06万元、增长7.19%，增长的主要原因是人员支出增加，其中：人员支出1614.70万元、占38.54%，日常公用支出1492.9万元、占35.64%，对个人和家庭的补助支出13.66万元、占0.33%，项目支出1008万元、占24.06%。
二、财政拨款收支情况
泸州日报社2018年财政拨款收支总预算4189.26万元（其中一般公共预算拨款4189.26万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加281.06万元、增长7.19%，增长的主要原因是人员支出增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入4189.26万元、支出包括：文化体育与传媒支出3976.18万元，社会保障和就业支出152.43万元、医疗卫生与计划生育支出28.60万元、住房保障支出32.04万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州日报社2018年一般公共预算当年拨款4189.26万元，比上年预算数增加281.06万元，变动的主要原因是人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出3976.18万元，社会保障和就业支出152.43万元、医疗卫生与计划生育支出28.60万元、住房保障支出32.04万元。
文化体育与传媒支出3976.18万元，占预算总额的94.91%；社会保障和就业支出152.43万元，占预算总额的3.64%；医疗卫生与计划生育支出28.6万元，占预算总额的0.72%；住房保障支出32.04万元，占预算总额的0.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出3976.18万元，主要用于：基本工资，各项津补贴，办公经费，印刷费，水电费，旅差费，办公设备购置费等方面支出。
2、社会保障和就业支出152.43万元，主要用于：各项保险缴费方面支出。
3、医疗卫生与计划生育支出28.60万元，主要用于医疗保险缴费。
4、住房保障支出32.04万元，主要用于职工住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州日报社2018年一般公共预算基本支出477.46万元，其中：
人员经费473.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数55万元，因公出国（境）经费10万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费35万元，其中公务用车运行维护费35万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增加2万元，增长25%，变动主要原因是交流学习人员增加。
本年度拟安排出国（境）3人次。主要包括学习先进的办报经验，其目的主要是办好及精品报纸。
（二）公务接待费较上年预算减少3万元，下降23.08%，变动主要原因是本单位严格控制业务招待费支出。
本年度公务接待费计划主要用于开展业务活动接待。
（三）公务用车运行维护费和上年预算持平，单位现有公务用车8辆，其中：轿车7辆，越野车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费35万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州日报社2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州日报社2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州日报社机关运行经费财政拨款预算1278.80万元，比上年预算增加82.89万元、增长6.93%，变动的主要原因是增加了部分办公经费。
（二）政府采购情况
2018年泸州日报社安排政府采购预算1268万元，比上年预算增加145万元、增长12.91%，主要用于办公设备购置和办公场地改造以及新媒体信息网络建设等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州日报社共有车辆8辆，其中：轿车7辆，越野车1辆，全部为公务用车。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（ 九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出
（十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
第一部分泸州日报社概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸州日报社在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的有力指导下，坚持“政治家办报”，着力践行“好看、有用”的办报理念，宣传中央方针政策和市委市政府各项工作、全市两个文明城市建设。出版泸州日报，印刷泸州日报、华西都市报等；广告发布。
（二）机构设置
泸州日报社是全额拨款事业单位（实为定额补助单位），部门设置12个。无二级核算单位。
（三）2018年重点工作
1.办好川江号客户端，扩大在全省影响力，力争用户数大幅度增加。
2.加快电子阅报栏（屏）建设，扩大党报宣传阵地，实现新的增长点。
3.按照市委关于经营性事业单位改革的要求，做好印刷厂体制改革。
4.坚定信心，攻坚克难，抓好两报一网广告经营，完成年初下达的经营目标任务。
第二部分泸州日报社2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州日报社2018年收入预算总额为4189.26万元，较上年预算增加281.06万元、增长7.19%，增长的主要原因是人员支出增加，其中：当年财政拨款收入4189.26万元、占100%，无上年结转收入。
泸州日报社2018年支出预算4189.26万元，较上年预算增加281.06万元、增长7.19%，增长的主要原因是人员支出增加，其中：人员支出1614.70万元、占38.54%，日常公用支出1492.9万元、占35.64%，对个人和家庭的补助支出13.66万元、占0.33%，项目支出1008万元、占24.06%。
二、财政拨款收支情况
泸州日报社2018年财政拨款收支总预算4189.26万元（其中一般公共预算拨款4189.26万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加281.06万元、增长7.19%，增长的主要原因是人员支出增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入4189.26万元、支出包括：文化体育与传媒支出3976.18万元，社会保障和就业支出152.43万元、医疗卫生与计划生育支出28.60万元、住房保障支出32.04万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州日报社2018年一般公共预算当年拨款4189.26万元，比上年预算数增加281.06万元，变动的主要原因是人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出3976.18万元，社会保障和就业支出152.43万元、医疗卫生与计划生育支出28.60万元、住房保障支出32.04万元。
文化体育与传媒支出3976.18万元，占预算总额的94.91%；社会保障和就业支出152.43万元，占预算总额的3.64%；医疗卫生与计划生育支出28.6万元，占预算总额的0.72%；住房保障支出32.04万元，占预算总额的0.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出3976.18万元，主要用于：基本工资，各项津补贴，办公经费，印刷费，水电费，旅差费，办公设备购置费等方面支出。
2、社会保障和就业支出152.43万元，主要用于：各项保险缴费方面支出。
3、医疗卫生与计划生育支出28.60万元，主要用于医疗保险缴费。
4、住房保障支出32.04万元，主要用于职工住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州日报社2018年一般公共预算基本支出477.46万元，其中：
人员经费473.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数55万元，因公出国（境）经费10万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费35万元，其中公务用车运行维护费35万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增加2万元，增长25%，变动主要原因是交流学习人员增加。
本年度拟安排出国（境）3人次。主要包括学习先进的办报经验，其目的主要是办好及精品报纸。
（二）公务接待费较上年预算减少3万元，下降23.08%，变动主要原因是本单位严格控制业务招待费支出。
本年度公务接待费计划主要用于开展业务活动接待。
（三）公务用车运行维护费和上年预算持平，单位现有公务用车8辆，其中：轿车7辆，越野车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费35万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州日报社2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州日报社2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州日报社机关运行经费财政拨款预算1278.80万元，比上年预算增加82.89万元、增长6.93%，变动的主要原因是增加了部分办公经费。
（二）政府采购情况
2018年泸州日报社安排政府采购预算1268万元，比上年预算增加145万元、增长12.91%，主要用于办公设备购置和办公场地改造以及新媒体信息网络建设等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州日报社共有车辆8辆，其中：轿车7辆，越野车1辆，全部为公务用车。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（ 九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出
（十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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