| 索引号： | 00835003X/2018-01248 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2018-04-03 | 主题分类： | 01B政府办公厅（室） |
| 关键词： | |||
泸州市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算编制的说明
泸州市人民代表大会常务委员会办公室
2018年部门预算编制的说明
第一部分概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、泸州市人大常委会其主要职能是：依法行使地方立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权。
2、市人大常委会办公室负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议等例会的会务工作，组织落实会议决议、决定；负责市人大常委会领导视察、调研、考察、学习、座谈等重要活动的组织协调和落实工作；组织起草常委会领导重要讲话材料和综合性文件材料；负责机关行政后勤管理工作；负责机关经费的使用和预决算管理、财产物资管理、基础建设等工作；负责机关人事任免调配、劳动工资福利和机构调整的具体事务工作；负责机关党的建设、精神文明建设、综合治理、爱卫、群团、老干部、目标管理等工作；负责机关保密、档案、信访、文电收发、机要通讯、网络管理等工作；负责机关对外的联络联系和接待工作；做好常委会会议、主任会议、党组会议和常委会领导交办的其他工作。
（二）机构设置
设市人大专门委员会7个（市人大内务司法委员会、财政经济委员会（同时挂预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、外事侨务民族宗教委员会、法制委员会）；市人大常委会办事工作机构4个（市人大常委会办公室、人事代表工作委员会、研究室、法制工作委员会）。
泸州市人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，其中行政单位1个，无下设单位。
（三）2018年重点工作
2018年，年初召开市八届人大三次会议，审查通过“一府两院”等六大报告，确定全市2018年经济社会发展目标任务。年底，召开市八届人大四次会议。至少每两月召开一次市人大常委会会议。围绕强化法治保障，颁布实施《泸州市白酒历史文化保护发展条例》1件地方性法规，有序开展《泸州市集中式饮用水水源保护条例》《泸州市城区山体保护条例》2件地方性法规预调研，加强规范性文件备案审查工作；围绕促进经济健康发展，对经济运行、国有资产监督管理、自贸区建设等开展调研和监督，集中视察城市重点建设项目推进情况，扎实开展“十三五”规划中期评估，加大预算决算监督力度，探索推进预算执行在线联网监督；围绕增进民生福祉，对餐厨废弃物管理、食品安全示范城市创建、学前教育发展等工作开展调研和督查，集中视察健康城市建设工作；围绕促进法律法规正确有效实施，对《四川省农村扶贫开发条例》《泸州市违法建设治理条例》《安全生产法》等法律法规开展检查和调研，集中视察依法治理工作，听取审议“两院”有关专项工作报告；围绕代表履职能力提升，加大代表培训力度，做好全国和省人大代表集中视察和专题调研服务保障工作。此外，还将加强对代表建议意见的办理工作和自身建设工作。
二、部门预算单位构成
无下属二级预算单位。
第二部分2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为2,556.37万元，较上年预算增加463.13万元、增长22.13%，增长的主要原因是职业年金及相关政策的落实，其中：当年财政拨款收入2463.77万元、占96.38%，上年结转收入92.61万元、占3.62%。
2018年支出预算2,556.37万元，较上年预算增加463.13万元、增长22.13%，增长的主要原因是职业年金及相关政策的落实，其中：人员支出1244.31万元、占48.67%，日常公用支出892.04万元、占34.89%，对个人和家庭的补助支出92.79万元、占3.63%，项目支出327.24万元、占12.8%。
二、财政拨款收支情况
2018年财政拨款收支总预算2,556.37万元（其中一般公共预算拨款2556.37万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加463.13万元、增长22.13%，增长的主要原因是职业年金及相关政策的落实。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2463.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入92.61万元。支出包括：社会保障和就业支出235.23万元、医疗卫生与计划生育支出44.22万元、住房保障支出138.83万元、一般公共服务支出2138.1万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款2463.77万元，比上年预算数增加565.07万元，变动的主要原因是职业年金及相关政策的落实。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出235.23万元，占预算总额的9.55%；医疗卫生与计划生育支出44.22万元，占预算总额的1.79%；住房保障支出138.83万元，占预算总额的5.63%；一般公共服务支出2138.1万元，占预算总额的86.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2138.1万元。主要用于保障机关正常运转的日常支出，完成日常工作任务，包括职工工资、津贴补贴等人员经费支出，保障机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2、社会保障和就业支出235.23万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出44.22万元，主要用于职工医疗和公务员医疗补助。
4、住房保障支出138.83万元，主要用于职工住房公积
金及住房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1,546.74万元，其中：
人员经费1,244.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费209.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数51万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费36万元，其中公务用车运行维护费36万元、公务用车购置费0万元。
（一）暂无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较上年持平。
本年度公务接待费计划主要用于开展公务接待活动开支的交通费、用餐费等。具体开支内容包括：省上或省内外同级、下级对口部门来泸工作、检查、考察、交流所发生的就餐费、交通费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加4.8万元，增长15.38%，该项费用按公务用车运行维护费定额标准预算，主要原因是燃料及维修成本上涨，2018年定额在上年基础上每辆车增加0.8万元。
（四）暂无公务用车购置费。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，越野车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费36万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
无
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费财政拨款预算1,546.74万元，比上年预算增加416.45万元、增长26.92%，变动的主要原因是职业年金及相关政策的落实。
（二）政府采购情况
2018年安排政府采购预算181.5万元，比上年预算增加112.12万元、增长161.6%，主要用于购、建预算联网监督系统等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。单位
无价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
2018年部门预算编制的说明
第一部分概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、泸州市人大常委会其主要职能是：依法行使地方立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权。
2、市人大常委会办公室负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议等例会的会务工作，组织落实会议决议、决定；负责市人大常委会领导视察、调研、考察、学习、座谈等重要活动的组织协调和落实工作；组织起草常委会领导重要讲话材料和综合性文件材料；负责机关行政后勤管理工作；负责机关经费的使用和预决算管理、财产物资管理、基础建设等工作；负责机关人事任免调配、劳动工资福利和机构调整的具体事务工作；负责机关党的建设、精神文明建设、综合治理、爱卫、群团、老干部、目标管理等工作；负责机关保密、档案、信访、文电收发、机要通讯、网络管理等工作；负责机关对外的联络联系和接待工作；做好常委会会议、主任会议、党组会议和常委会领导交办的其他工作。
（二）机构设置
设市人大专门委员会7个（市人大内务司法委员会、财政经济委员会（同时挂预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、外事侨务民族宗教委员会、法制委员会）；市人大常委会办事工作机构4个（市人大常委会办公室、人事代表工作委员会、研究室、法制工作委员会）。
泸州市人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，其中行政单位1个，无下设单位。
（三）2018年重点工作
2018年，年初召开市八届人大三次会议，审查通过“一府两院”等六大报告，确定全市2018年经济社会发展目标任务。年底，召开市八届人大四次会议。至少每两月召开一次市人大常委会会议。围绕强化法治保障，颁布实施《泸州市白酒历史文化保护发展条例》1件地方性法规，有序开展《泸州市集中式饮用水水源保护条例》《泸州市城区山体保护条例》2件地方性法规预调研，加强规范性文件备案审查工作；围绕促进经济健康发展，对经济运行、国有资产监督管理、自贸区建设等开展调研和监督，集中视察城市重点建设项目推进情况，扎实开展“十三五”规划中期评估，加大预算决算监督力度，探索推进预算执行在线联网监督；围绕增进民生福祉，对餐厨废弃物管理、食品安全示范城市创建、学前教育发展等工作开展调研和督查，集中视察健康城市建设工作；围绕促进法律法规正确有效实施，对《四川省农村扶贫开发条例》《泸州市违法建设治理条例》《安全生产法》等法律法规开展检查和调研，集中视察依法治理工作，听取审议“两院”有关专项工作报告；围绕代表履职能力提升，加大代表培训力度，做好全国和省人大代表集中视察和专题调研服务保障工作。此外，还将加强对代表建议意见的办理工作和自身建设工作。
二、部门预算单位构成
无下属二级预算单位。
第二部分2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为2,556.37万元，较上年预算增加463.13万元、增长22.13%，增长的主要原因是职业年金及相关政策的落实，其中：当年财政拨款收入2463.77万元、占96.38%，上年结转收入92.61万元、占3.62%。
2018年支出预算2,556.37万元，较上年预算增加463.13万元、增长22.13%，增长的主要原因是职业年金及相关政策的落实，其中：人员支出1244.31万元、占48.67%，日常公用支出892.04万元、占34.89%，对个人和家庭的补助支出92.79万元、占3.63%，项目支出327.24万元、占12.8%。
二、财政拨款收支情况
2018年财政拨款收支总预算2,556.37万元（其中一般公共预算拨款2556.37万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加463.13万元、增长22.13%，增长的主要原因是职业年金及相关政策的落实。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2463.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入92.61万元。支出包括：社会保障和就业支出235.23万元、医疗卫生与计划生育支出44.22万元、住房保障支出138.83万元、一般公共服务支出2138.1万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款2463.77万元，比上年预算数增加565.07万元，变动的主要原因是职业年金及相关政策的落实。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出235.23万元，占预算总额的9.55%；医疗卫生与计划生育支出44.22万元，占预算总额的1.79%；住房保障支出138.83万元，占预算总额的5.63%；一般公共服务支出2138.1万元，占预算总额的86.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2138.1万元。主要用于保障机关正常运转的日常支出，完成日常工作任务，包括职工工资、津贴补贴等人员经费支出，保障机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2、社会保障和就业支出235.23万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出44.22万元，主要用于职工医疗和公务员医疗补助。
4、住房保障支出138.83万元，主要用于职工住房公积
金及住房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1,546.74万元，其中：
人员经费1,244.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费209.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数51万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费36万元，其中公务用车运行维护费36万元、公务用车购置费0万元。
（一）暂无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较上年持平。
本年度公务接待费计划主要用于开展公务接待活动开支的交通费、用餐费等。具体开支内容包括：省上或省内外同级、下级对口部门来泸工作、检查、考察、交流所发生的就餐费、交通费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加4.8万元，增长15.38%，该项费用按公务用车运行维护费定额标准预算，主要原因是燃料及维修成本上涨，2018年定额在上年基础上每辆车增加0.8万元。
（四）暂无公务用车购置费。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，越野车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费36万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
无
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费财政拨款预算1,546.74万元，比上年预算增加416.45万元、增长26.92%，变动的主要原因是职业年金及相关政策的落实。
（二）政府采购情况
2018年安排政府采购预算181.5万元，比上年预算增加112.12万元、增长161.6%，主要用于购、建预算联网监督系统等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。单位
无价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）