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泸州市酒业发展促进局

2020年部门预算编制的说明

第一部分

泸州市酒业发展促进局概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全市酒类产业发展。组织拟订全市酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全市酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。

2、指导全市酒类产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见和措施并组织实施，参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。

3、指导全市酒类企业拓展市场，引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略，加强名优产品宣传，提高泸酒品牌知名度和市场影响力。

4、承担全市酒类产业统计及运行监测分析，牵头建立酒业园区统计调查体系，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。

5、牵头协调并组织实施全市酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

6、会同拟订市级酒类产业发展专项资金年度计划，建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制，牵头实施酒类产业发展目标考核。

7、指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变：围绕打造千亿白酒产业总体部署，坚守品质传承，以市场为导向、品牌为核心、项目为支撑、园区为依托，推动全产业链发展、企业整合发展、园区集群发展、核心品牌发展、质量安全发展“五位一体”，加快建设中国白酒金三角核心腹地和世界级优质白酒产业集群，持续提升泸州产区核心竞争力。

（二）机构设置

市酒业发展局设下列内设机构。

（1）办公室。

主要职责：

负责综合协调、会务文秘、宣传信息、政务公开、政务督办、绩效考核（目标考核）、机要档案、保密、信访、综治维稳、接待等机关日常事务；承担电子政务、政府网站及办公自动化管理工作；制定机关工作制度并组织实施；承担机关人事、财务、党建、纪检、工会、统计等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（2）产业发展科（市酒类产业发展领导小组办公室）

主要职责：

贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展和酒类产业园区规划的方针、政策，组织拟订全市酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施；负责建立健全全市酒类产业发展促进、考核体系和协作体制机制，负责全市酒类产业发展和酒类产业园区建设协调服务工作；指导全市白酒产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育名优品牌的意见或措施；参与酒类产业政策确认，参与酒类生产许可的管理服务工作；会同拟订市级酒类产业发展专项资金年度计划并组织实施；牵头全市酒类产业发展目标考核，组织酒类产业人才培训等。

（3）监督管理科（酒业安全生产监管科）

主要职责：

贯彻实施国家、省、市有关酒类监督管理的法规、规章和政策，负责全市酒类监督管理协调服务工作；承担全市酒类产业统计及运行监测分析，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；负责督促县区、园区落实酒类行业安全生产、环保“属地管理”责任，履行酒类行业安全生产、环保监督职责；指导酒类企业拓展市场，组织酒类企业参展参会，扩大酒类商品的影响力和市场竞争力；参与全市酒类商品知识产权保护、市场监管和市场秩序整顿，参与全市酒类市场行政执法及执法监督检查，打击酒类生产和流通领域中的假冒伪劣等违法行为；指导白酒商品批发价格指数和白酒行业信用指数发布工作；推动电子商务的应用与发展，指导和规范酒类行业商会、协会等社团的工作。

（4）企业集群促进科

主要职责：

贯彻落实国家、省、市有关酒类企业集群发展的方针、政策和文件精神。指导和促进酒类企业集群发展，承担全市重点酒业项目的指导和综合协调工作；参与酒业园区和酒类企业要素保障、金融服务、担保贷款、决策咨询、营商环境、酒旅融合等工作的综合协调；指导和促进酒类企业建立现代企业制度、上市发展、融资征信等；指导和促进酒业新业态发展，推动物联网、大数据、人工智能在酒业产业链中的创新应用和发展。

（三）2020 年重点工作

抢抓白酒产业政策调整的重大历史机遇，坚持新发展理念，充分发挥原产地资源优势，深入实施“三品战略”，构建“三重引领”，开展“五大发展行动”，不断做大规模、做优品质、做响品牌，加快打造中国白酒金三角核心腹地和世界级优质白酒产业集群，为建成全省经济副中心提供强力支撑。2020年，泸州市白酒营业收入突破1000亿元、增长10%。

主要开展以下重点工作：

一、做强产业支撑，高质量建设泸州产区

高质量打造中国酒城城市名片。围绕“建成具有全球影响力的白酒产区”目标，高质量打造“中国白酒•泸州产区”。围绕“打造世界酒类行业发声之地和风向标”目标，高质量举办第十五届中国国际酒业博览会，持续深化产品交易、信息服务和文化展示三大平台功能，提升酒博会国际水平。

高起点建设全产链园区。将产业园区作为白酒产业发展的“主阵地”，围绕白酒制造、包材配套两大优势产业链，进一步补链强链。充分发挥国家固态酿造工程技术研究中心、国家酒类及加工食品质量监督检验中心、国家酒类包装产品质量监督检验中心等平台功能，将酒业园区建成全国首个全产业链白酒产业园区。

多举措培育壮大主体企业。坚持以企业培育为核心，壮大酒业高质量发展主体，充分发挥浓酱双优的原产地优势和两大国家级名酒的品牌优势，做强做大龙头企业，加快中小酒企培育整合，逐步形成以百亿级龙头企业为引领，50亿级、30亿级、20亿级、10亿级骨干企业为支撑，若干中小企业为基础的梯次发展格局。

高水平推进产城融合。围绕打造世界一流的产城融合发展示范区目标，全面优化白酒产业生产、生活、生态布局，全力推动“白酒+文旅”发展，紧扣“漫游醉美长江•品味中国酒城”定位，规划建设中国酒城•长江生态旅游带，促进酒文化与长江文化、历史文化、红色文化等深度融合，打造“人、城、景、业”共融共生发展的城市空间。

二、大抓项目，抓大项目，投资拉动酒业高质量发展。以项目建设为抓手，铸造酒业高质量发展引擎，坚持“大抓项目、抓大项目”，按照“竣工一批、续建一批、新开工一批、加快前期一批”思路，分类推进酒类重点项目建设。

实施挂图作战，集中优势力量攻坚，推动一批重大项目如期竣工、投产达产。紧盯合同履约率、项目开工率、资金到位率、投产达产率，加快推进泸州老窖酿酒工程技改项目、郎酒吴家沟和泸州兼香基地项目、川酒集团永乐生产基地改造等重大项目竣工达产；坚持主动服务、靠前服务，引导企业顺应国家产业政策导向、顺应市场需求，做好做足前期工作，为项目落地创造条件。

三、开展大招商、招大商，为高质量发展注入新动能

强化产区意识，整合优质资源、优势品牌，发挥产区和园区特色优势，立足“一核三带”布局谋划产区招商。依托酒业园区白酒酿造储存及配套建设项目，华夏龙窖白酒产业园等项目招商，积极引入业外资本、名酒企业向泸州产区聚集。

四、强化保障服务，着力营造优质发展环境

提升政务服务水平。深入推进“放管服”改革，建立完善“一站式”服务体系，进一步减少行政审批事项，简化行政审批环节，规范收费标准和行为。在市场准入、项目环评、生产许可等方面，争取更高层级的权限下放，切实提高白酒行业兼并重组、项目备案核准、质量检测、专利审查等方面的审批效率。完善市领导和市级部门对口联系制度，用好“小巨人”企业服务台账，着力解决企业发展中的问题和困难，支持中小酒企提质发展。

增强高效服务能力。落实“一把手”亲自抓酒业责任制，发挥市、县（区）酒发办统筹协调作用，健全领导责任和工作机制。加强重大事项、重点企业困难跟踪督办，及时化解突出问题。强化综合协调服务功能，提高要素保障能力，降低水、电、气、网络、物流等要素成本。

实施安全环保攻坚行动。落实安全环保责任体系，持续推进安全生产责任制清单制的管理，层层压实、压紧、压细安全生产责任。一是突出安全生产治理体系、能力建设和水资源保护，盯牢安全生产和环境保护红线，深入开展酒类行业安全环保有关法律、法规、规章和政策等知识的教育、培训、竞赛活动，督促指导酒类规模以下生产企业“三废”整治工作，推动白酒产业与生态环境协调发展，筑牢泸州酒业高质量发展的生态基础。

防控新冠肺炎疫情，确保酒业系统生命财产安全。深入贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重要指示精神，按照中央的统一指挥、统一调度、统一部署，坚定以人民为中心的根本立场，正确认识疫情形势，切实增强责任感、紧迫感，把疫情防控摆在重要的位置，全面加强领导，周密组织，采取综合防控措施，提高疫情防控意识，全面做好全市酒业系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，发挥党组组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，牢固树立战时思维和底线思维，坚决打赢疫情防控阻击战和酒类产业发展攻坚战。

二、部门预算单位构成

泸州市酒业发展促进局预算单位1个，包括行政单位和事业单位。泸州市酒业发展促进局行政编制12名，在职数11名。其中：局长1名，副局长1名，副县级干部1名，机关党委书记1名；正科级领导职数3名，正科级非领导职数1名，副科级领导职数2名，科员1名。综合服务中心事业编制10名，其中，在职数4名。

第二部分

泸州市酒业发展促进局2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市酒业发展促进局2020 年收入预算总额为2069.85万元，由于为机构改革新成立单位，无上年比较数据，其中：当年财政拨款收入1782.25万元、占86.11%。结转收入287.6万元、占13.89%。

泸州市酒业发展促进局2020 年支出预算2069.85万元，由于为机构改革新成立单位，无上年比较数据，其中：人员支出300.79占14.53%，日常公用支出41.18万元、占1.99%，对个人和家庭的补助支出2万元、占0.09%，项目支出1727.88万元、占83.48%。

二、财政拨款收支情况

泸州市酒业发展促进局2020年财政拨款收支总预算2069.85万元（其中一般公共预算拨款1782.25万元、上年结转287.6万元、政府性基金预算拨款0万元）, 由于为机构改革新成立单位，无上年比较数据。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1782.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入287.6万元。支出包括：一般公共服务支出1482.28万元、科学技术支出90万元、社会保障和就业支出27.45万元、卫生健康支出15.96万元、节能环保支出35万元、资源勘探信息等支出96.16万元、商业服务业等支出298.72万元、住房保障支出24.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市酒业发展促进局2020 年一般公共预算当年拨款2069.85万元，由于为机构改革新成立单位，无上年比较数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1482.28万元，占预算总额的71.61%；科学技术支出90万元，占预算总额的4.35%；社会保障和就业支出27.45万元，占预算总额的1.33%；卫生健康支出15.96万元，占预算总额的0.77%；节能环保支出35万元，占预算总额的1.69%；资源勘探信息等支出96.16万元，占预算总额的4.65%；商业服务业等支出298.72万元，占预算总额的14.43%；住房保障支出24.27万元，占预算总额的1.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出1482.28万元。主要用于泸州市酒业发展促进局全年展会、招商专班、统计人员补助、酒类企业补助工作、酒类目标考核、优秀酒企评选等工作。

2、科学技术支出90万元。主要用于不同类型高梁酿造浓香型白酒产业化示范项目。

3、社会保障和就业支出27.45万元。主要用于单位人员工资支出。

4、卫生健康支出15.96万元，主要用于单位工作人员健康保险。

5、节能环保支出35万元，主要用于安全环保工作。

6、资源勘探信息等支出96.16万元，主要用于白酒产销课题项目和酒类市场拓展等工作。

7、商业服务业等支出298.72万元，主要用于酒业价格指数等工作。

8、住房保障支出24.27万元，主要用于单位人员住房公积金等。

　四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市酒业发展促进局2020 年一般公共预算基本支出2069.85万元，其中：

人员经费300.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算数28万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费18万元，其中公务用车运行维护费18万元、公务用车购置费10万元。

（一）因公出国（境）经费无比较数据。

（二）公务接待费较上年预算增加10万元，无上年比较数据，主要原因是上年2月份新成立单位。本年度公务接待费计划主要用于招商引资接待和展会会议接待。

（三）公务用车运行维护费较上年预算增加18万元，增长100%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年预算数，而且由于工作性质原因，酒企多位于偏远地区，下各区县乡镇指导工作使用较多。

（四）公务用车购置费较上年预算增加0万元，增长0 %。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费18万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关下各区县乡镇指导工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2020 年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020 年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费

2020 年泸州市酒业发展促进局机关运行经费财政拨款预算41.18万元，比上年预算增加41.18万元、增长100%，变动的主要原因是机构改革新成立单位。

（二）政府采购情况

2020 年泸州市酒业发展促进局安排政府采购预算31.12万元，比上年商务会展局划转预算减少31.12万元、下降50%，为此项目最后一期进度款，主要用于泸州市白酒信用指数项目。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年泸州市酒业发展促进局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020 年单位总体绩效目标是依据泸州市人民政府关于印发《泸州市加快建成千亿白酒产业的意见》（泸市府发〔2016〕31号）等文件。2020年底泸州白酒产业营业收入达到1000亿。 2020年共15个项目按要求编制了绩效目标。

1、2020年中国国际酒业博览会（秋季）专项经费

2020年,中国国际酒业博览会（秋季）租赁场地800平方米、搭建展馆1个、组织至少20户泸州酒类企业参加参展等相关活动，促进泸州传统优势白酒产业核心竞争力不断增强，可持续发展地位日益强化。组织至少20户泸州酒类企业参加。场地租赁800平方米，展馆搭建1个，宣传片1个，手册8000套，达到预期参会规模，符合相关参会要求，企业按计划参展，场地租赁完成时间2020年10月15日，展馆搭建完成时间2020年10月18日，完成时间2020年10月25日。组织泸州酒类企业   8000元/个，场地租赁    200元/平方米，展馆搭建200000元/个。对地方经济效益贡献拉动力逐渐增强，持续提升泸州白酒产业在全国、全世界的核心竞争力，影响力为长期，最终参展企业满意度≥90%，酒业发展部门满意度≥90%。

2、2020年中国国际酒业博览会专项经费（民间好舌头等活动相关费用）

2020年泸州酒博会，举办民间好舌头、品酒师大赛等酒博会酒样制作、宣传、奖金、劳务、新产品品评设计以及选手、嘉宾住宿、餐饮等工作，邀请专家20人，制作酒样1000件，聘请劳务20人。完成时间2020年4月30日，场地租赁500000元，场地搭建1000000元。组织中国酒业协会白酒国家评委、国家级白酒特邀评委40000元/人。拉动对地方经济效益贡献，提高酒业税收10个百分点。持续提升泸州白酒产业在全世界、全国的知名度。持续宣传泸州酒城和白酒产业。企业满意度 ≥90%，相关部门满意度≥90%。

3、白酒价格指数调查、统计、运行相关经费

由市委书记签合同，国家商务部授权的白酒价格指数调查、统计、运行相关经费，每年公开发布。统计白酒价格指数 准确统计白酒价格指数并及时发布。调查白酒价格需要的职工 10名，发放媒体数3家以上。准确统计白酒价格指数并及时发布。完成时间为2020年12月30日，调查白酒价格需要的职工10万元/人/年，涉及差旅、交通等工作经费50万元。媒体发放费用100万元。及时了解全国白酒价格指数，用于调整价格。持续提升泸州白酒产业在全国、全省的核心竞争力和市场占比。可持续发展地位日益强化。可持续影响时间为2020年度。企业满意度≥90%，主管部门满意度≥90%。

4、不同类型高梁酿造浓香型白酒产业化示范项目

2019年到2020年，用于高梁基地建设，对不同类型高粱酿造白酒进行对比,提高不同高粱对于泸州白酒酿造的质量的提升。涉及酒样288个，高粱38.88吨以及专家咨询费用，会议费用，试验费用。酒样种类288个，涉及高粱种类12种以上，常规糯红高粱和杂交高粱38.88吨。化学、物理多种方法进行试验。对不同类型高粱酿造白酒进行对比将要达到的效果。对产量结果，香型，口感进行分类对比成对比表。完成时间2020年12月30日。项目成本控制在159万元以内。实验要素品类的单价成本      酒样1700元/个，高粱1170元/个。专家咨询费4万元，泸州白酒地方经济效益的意义为提高不同高粱对于泸州白酒酿造的质量。持续提升泸州白酒产业在全国、全省的核心竞争力和市场占比。加强白酒产业集聚、绿色发展。白酒产业其核心竞争力不断增强，可持续发展地位日益强化。可持续影响时间10年，企业满意度≥90%，主管部门满意度≥90%。

           5、川酒全国行活动

2020年，组织“六朵金花”及成都、德阳、泸州、宜宾等酒类四大主产区企业，开展“2019川酒全国行”组织及推广活动。推广城市5个以上，举办宣传活动10个以上，完成时间为2020年12月30日以前。影响年度为2020年全年。推广城市工作经费    15万元/个。宣传活动2.5万元/次。间接贡献地方白酒产业经济效益。持续提升泸州白酒产业在全国的核心竞争力和市场占比。企业满意度≥90%，主管部门满意度≥90%。

6、机构改革新成立单位采购费用

2020年，作为机构改革新成立单位采购设备费用，为了满足办公需要，需要购置相关设备和器材等，按国资科采购标准，涉及金额60万元。按采购文件标准执行，按国资科和采购科名单，设备为经常使用，为期8年以上。可持续使用8年以上。完成时间为2020年12月30日以前。部门满意度大于百分之九十，财政部门满意度大于百分之九十。

7、酒类产业发展促进经费

2020年，实施全产业链、企业整合、园区集群、核心品牌、质量安全“五大发展战略”，加快建设中国白酒金三角核心腹地和世界级优质白酒产业集群，全面提升“中国白酒 泸州产区”核心竞争力发展促进经费。实施全产业链、企业整合、园区集群、核心品牌、质量安全“五大发展战略”，

涉及劳务人员20人。全市酒业工业增加值增长15%以上。2020年初步完成整体战略雏形并在2020年2月前在5个方面拿出看得见的成效。劳务费用5万元/人/年，相关交通，食宿费用，咨询费等共60万元。对地方经济效益贡献拉动力逐渐增强。完成时间为2020年12月30日以前。持续提升泸州白酒产业在全国、全省的核心竞争力和市场占比。企业满意度≥90%，主管部门满意度≥90%。

           8、泸州白酒产业高质量发展推进大会

         2019年底，在南苑宾馆由市领导主持召开泸州白酒产业高质量发展推进大会，对泸州123家规模以上企业进行表彰并对来年酒业发展进行规划，推动酒业高质量发展。鼓励酒类企业，表彰龙头企业，同时借此机会招商引资，对产业政策进行分析解读。推进泸州酒业发展。开展推进大会会场搭建，场馆使用，材料印刷，交通费用等共计60万元。补助资金150万元，宣传费用50万元，增加酒类企业税收年均增长10%以上，招商引资规模20亿元。持续增强泸州酒业影响力。完成时间为2020年2月30日以前。行业满意度大于百分之九十，参会企业满意度大于百分之九十，酒业发展部门满意度大于百分之九十。

           9、泸州产区白酒招商工作

           2020年，为了响应刘书记大招商，招大商号召，特此成立白酒招商工作专班，招商目标20亿元以上。涉及中国500强企业。专班人数12人，涉及招商省份6个以上，宣传手册2000份，招商引资项目金额共计20亿元以上，引进至少一家中国500强企业，完成时间2020年，客商接待费10万元，办公经费，场地，水电费，办公耗材等20万元。专班拜访分三组，共计费用50万元。印刷费用20万元，宣传片50万元。招商目标20亿元。GDP贡献10亿元。增加2000个就业岗位。泸州酒业知名度增强10%。完成时间为长期。企业满意度大于百分之九十。部门满意度大于百分之九十。

10、糖酒交易会、深圳酒博会、贵阳酒博会等市场拓展及特转费用

参加2020年糖酒交易会、深圳酒博会、贵阳酒博会、广西糖酒会、沈阳酒博会，武汉糖酒会、全国秋季糖酒会（天津）、中国国际粮酒会（济南）、中国国际商标品牌节（银川）、泸州产区深圳招商泸酒品鉴厂商对接会等市场拓展，并进行宣传工作。涉及泸州企业10家/次，展会时长平均3天，组织开展糖酒交易会、深圳酒博会、贵阳酒博会等展会按年度计划顺利开展。逐渐提高泸酒市场占有率，每年增长5%。提高泸酒税收增长10%/年。培育酒类企业不断发展。完成时间为2020年12月30日以前。企业满意度大于90%，主管部门满意度大于90%。

11、开展“首届泸州十强白酒企业”评选工作

2020年，开展“首届泸州十强白酒企业”评选工作，并对其进行专门宣传报道。参加评选企业123家，按照多方面标准进行评选，完成时间为2020/12/30。对地方经济效益贡献拉动力逐渐增强。持续提升泸州白酒产业在全国、全省的核心竞争力和市场占比。加强白酒企业绿色发展思想。完成时间为2020年12月30日以前。主管部门满意度≥90%。企业满意度≥90%。

12、深化中国白酒供给侧结构性改革推动白酒产业高质量发展高峰论坛

            2020年初，开展深化中国白酒供给侧结构性改革推动白酒产业高质量发展高峰论坛。邀请上市酒企数量8家以上，2020年底前完成，扩大招商影响力，扩大社会影响力，完成时间为2020年2月30日以前。企业满意度达到60%以上。

           13、酒业发展大会及酒业目标考核等工作经费

           每年市领导对酒业发展进行总结，安排，嘉奖。邀请全市范围内相关企业，单位，机构参加。加快千亿目标建设。提升泸州酒业在各单位计划中的重要性。白酒产业是泸州传统优势产业，其核心竞争力不断增强，可持续发展地位日益强化。完成时间为2020年12月31日。群众满意度  ≥90%，企业满意度  ≥90%。

           14、白酒产销创新课题项目

           对白酒产业链进行创新性研究。要求创新成果具有行业领先意义。成本19万元以内。在白酒产区生产侧面增加经济效益。持续提升泸州白酒产业在全国、全省的核心竞争力和市场占比。白酒产业是泸州传统优势产业，其核心竞争力不断增强，可持续发展地位日益强化。完成时间为2020年12月30日以前。主管部门满意度≥90%，企业满意度≥90%。

           15、物管费

           泸州市酒业发展促进局2020年1到12月起到2020年12月31日，全年物管费8万元。单位满意度大于90%以上。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

泸州市酒业发展促进局 2020年部门预算编制表