泸州市人民政府门户网站

泸州市民航管理局2018年部门预算编制的说明第一部分 市民航局概况一、单位基本情况（一）主要职责泸州市民航管理局主要从事客货运输销售代理业务及民用航空地面保障服务。主要职能职责介绍： 　　（1）贯彻执行国家民用航空工作方针、政策和法律、法规； 　　（2）按行业标准对机场民航业务实施管理，保证泸州机场设备设施持续处于适用状态，保障机场安全、正常运行； 　　（3）管理机场的净空和电磁环境保护；管理机场的土地、房屋以及供水、供电等生产生活设施； 　　（4）制定机场的安全防护、公安保卫、消防措施，防范和打击非法干扰民用航空安全的活动，维护机场的正常秩序； 　　（5）积极开辟航线增加航班，提高机场的使用效率和服务质量，服务社会公众，促进民航事业发展； 　　（6）拟订机场建设及发展规划，并负责执行。收集和发布统计资料。 　　（7）承办市政府交办的其他事项。 （二）机构设置泸州市民航管理局（泸州蓝田机场）下设办公室、质量安全部、财务计划部、航务管理部、安检消防护卫部、运行保障部、运输服务部、机务工程部、市场营销部等9个部门；设立金鹰客货销售公司、空港出租汽车有限公司等2个子公司。（三）2018年重点工作（1）重点抓新机场迁建工作，力保七月通航；（2）泸州蓝田机场更名为泸州机场责任有限公司；（3）2018年通航后力争32条航线。二、部门预算单位构成市民航局下属二级预算单位0个。第二部分 市民航局2018年部门预算情况说明一、收支预算总体情况市民航局2018年收入预算总额为5467.55万元，较上年预算减少7795.06万元、下降58.77%，下降的主要原因是机场停航原因造成航线补贴专项支出大幅下降，其中：当年财政拨款收入5467.55万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。市民航局2018年支出预算5467.55万元，较上年预算减少7795.06万元、下降58.77%，下降的主要原因是机场停航原因造成航线补贴专项支出大幅下降，其中：人员支出399.31万元、占7.30%，日常公用支出38.8万元、占0.71%，对个人和家庭的补助支出9.45万元、占0.17%，项目支出5020万元、占91.81%。二、财政拨款收支情况市民航局2018年财政拨款收支总预算5467.55万元（其中一般公共预算拨款5467.55万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少7795.06万元、下降58.77%，下降的主要原因是机场停航原因造成航线补贴专项支出大幅下降。收入包括：当年一般公共预算拨款收入5467.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出69.83万元、一般公共服务支出3万元、交通运输支出5341.09万元、医疗卫生与计划生育支出20.34万元、住房保障支出33.29万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况市民航局2018年一般公共预算当年拨款5467.55万元，比上年预算数减少7795.06万元，变动的主要原因是机场停航原因造成航线补贴专项支出大幅下降。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出69.83万元，占预算总额的1.28%；医疗卫生与计划生育支出20.34万元，占预算总额的0.37%；住房保障支出33.29万元，占预算总额的0.61%。一般公共服务支出3万元，占预算总额的0.05%。交通运输支出5341.09万元，占预算总额的97.69%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出3万元。主要用于第一书记工作经费。2、社会保障和就业支出69.83万元。主要用于基本养老保险和离退休。3、医疗卫生与计划生育支出20.34万元。主要用于事业单位医疗保险。4、住房保障支出33.29万元。主要用于住房公积金。5、交通运输支出5341.09万元。主要用于航线补贴专项支出。　四、一般公共预算基本支出情况说明市民航局2018年一般公共预算基本支出447.55万元，其中：人员经费408.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费38.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，与2017年相比减少5万元，减少100%，原因为预算上报时漏报“三公”经费，以泸州机场经营收入承担“三公”经费。六、政府性基金预算支出情况说明2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2018年市民航局机关运行经费财政拨款预算38.8万元，比上年预算33.8万元增加5万元，增加14.79%，主要用于日常运行开支。（二）政府采购情况2018年市民航局安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况2018年市民航局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆.（四）绩效目标设置情况　2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2018年泸州市民航管理局1个项目按要求编制了绩效目标，金额共计5000万元，项目为泸州机场航线补贴专项资金。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 　　（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 　　（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务管理工作的项目支出。 　　（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指局机关及下属事业单位开展全市财政体制改革工作的项目支出。 　　（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指局机关及下属事业单位开展全市财政国库管理制度改革工作的项目支出。 　　（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。 　　（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 　　（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关及下属事业单位开展其他财政事务专门性工作任务的项目支出。 　　（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关退休人员的支出。 　　（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 　（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。 　　（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。 　　（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 　　（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。 　　（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 　　（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革价款住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。 　　（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　　（二十）“三公”经费：纳入市级预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 　　（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

市民航局18年预算公开附件民航局-表1：部门预算项目支出绩效目标申报表（2018年）民航局-表3：部门整体支出绩效目标申报表（2018年）市民航局2018年预算公开编制说明