| 索引号： | 00835003X/2018-01193 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 主题分类： | 04A财政 |
| 关键词： | |||
中国共产党泸州市委员会办公室2018年部门预算编制的说明
第一部分 中国共产党泸州市委员会办公室概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1.负责市委日常文书处理，传达、催办、督查落实上级和市委重要工作部署。
2.负责收集信息、反映动态、综合调研和市委各种会议事务工作。
3.负责受理和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访和协调处理工作。
4.负责市委机关房产和其他固定资产核算工作。
5.负责市委机关大院的安全保卫和社会综合治理工作。
6.负责各部门目标管理等工作。
7.负责全市依法治市工作。
8.完成市委交办的其他工作。
（二）机构设置
设12个内设机构，主要有常委办、综合室、秘书科、信息科、人事科、行政科、值班室、机关党委、目标督查办等。
（三）2018年重点工作
1、围绕“决胜全面小康、建成区域中心”，全面完成“项目攻坚·创新发展年”和“六个突破”相关工作任务。
2、贯彻落实省、市重大决策部署，认真办理省、市领导批交办事项，确保政令畅通。
3、围绕“项目攻坚创新发展年”重点项目和市委、市政府中心任务开展督导督查，认真组织好半年、年终现场流动考查会。
4、牵头抓好依法治市、深化改革和县域经济突破工作任务。
5、认真做好联系点精准扶贫、精准帮扶和基层治理工作。
6、完成下达的联系重点工业项目、企业目标任务；牵头完成省委、省政府下达的相关目标任务；牵头完成“六个突破”县域经济突破相关任务。
二、部门预算单位构成
中国共产党泸州市委员会办公室下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个，为泸州市委机关后勤服务中心。
第二部分 中国共产党泸州市委员会办公室2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
中国共产党泸州市委员会办公室2018年收入预算总额为2231.80万元，较上年预算增加246.71万元、增长12.43%，增长的主要原因是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出，其中：当年财政拨款收入2231.80万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
中国共产党泸州市委员会办公室2018年支出预算2231.80万元，较上年预算增加246.71万元、增长12.43%，增长的主要原因是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出，其中：人员支出1467.63万元、占65.76%，日常公用支出243.26万元、占10.9%，对个人和家庭的补助支出31.69万元、占1.42%，项目支出489.22万元、占21.92%。
二、财政拨款收支情况
中国共产党泸州市委员会办公室2018年财政拨款收支总预算2231.80万元（其中一般公共预算拨款2231.80万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加246.71万元、增长12.43%，增长的主要原因是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2231.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1809.46万元、社会保障和就业支出187.67万元、医疗卫生与计划生育支出50.26万元、住房保障支出184.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党泸州市委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款2231.80万元，比上年预算数增加243.26万元，变动的主要原因是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1809.46万元，占预算总额的81.07%；社会保障和就业支出187.67万元，占预算总额的8.41%；医疗卫生与计划生育支出50.26万元，占预算总额的2.26%；住房保障支出184.41万元，占预算总额的8.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出1809.46万元。主要用于人员工资福利及保障市委办公室各项职责和工作落实所需日常公用经费和专项经费等支出。
2、社会保障和就业支出187.67万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员经费补助支出。
3、医疗卫生与计划生育支出50.26万元。主要用于职工医疗保险及补充医疗保险支出。
4、住房保障支出184.41万元。主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党泸州市委员会办公室2018年一般公共预算基本支出1742.58万元，其中：
人员经费1499.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费243.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数82万元，因公出国（境）经费15万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费60万元，其中公务用车运行维护费60万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。团组名称、出访地点及批次将报省级部门审批并及时公示。
（二）公务接待费较上年预算减少10万元，下降58.83%，变动主要原因是严控公务接待活动。
本年度公务接待费计划主要用于公务接待开支的交通费、用餐费、住宿费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加8万元，增长15.39%，主要原因是车辆运行成本增加。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车7辆，越野车3辆。
本年度安排公务用车运行维护费60万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位基层综合调研、脱贫攻坚、督促检查工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党泸州市委员会办公室2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党泸州市委员会办公室2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年中国共产党泸州市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算243.26万元，比上年预算增加84.42万元、增长53.15%，变动的主要原因是单独预算公务用车运行维护费、工会经费、福利费。
（二）政府采购情况
2018年中国共产党泸州市委员会办公室安排政府采购预算10万元，比上年预算减少10万元、下降50%，主要用于采购办公设备、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年中国共产党泸州市委员会办公室共有车辆10辆，全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
中国共产党泸州市委员会办公室
2018年3月29日
一、单位基本情况
（一）主要职责
1.负责市委日常文书处理，传达、催办、督查落实上级和市委重要工作部署。
2.负责收集信息、反映动态、综合调研和市委各种会议事务工作。
3.负责受理和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访和协调处理工作。
4.负责市委机关房产和其他固定资产核算工作。
5.负责市委机关大院的安全保卫和社会综合治理工作。
6.负责各部门目标管理等工作。
7.负责全市依法治市工作。
8.完成市委交办的其他工作。
（二）机构设置
设12个内设机构，主要有常委办、综合室、秘书科、信息科、人事科、行政科、值班室、机关党委、目标督查办等。
（三）2018年重点工作
1、围绕“决胜全面小康、建成区域中心”，全面完成“项目攻坚·创新发展年”和“六个突破”相关工作任务。
2、贯彻落实省、市重大决策部署，认真办理省、市领导批交办事项，确保政令畅通。
3、围绕“项目攻坚创新发展年”重点项目和市委、市政府中心任务开展督导督查，认真组织好半年、年终现场流动考查会。
4、牵头抓好依法治市、深化改革和县域经济突破工作任务。
5、认真做好联系点精准扶贫、精准帮扶和基层治理工作。
6、完成下达的联系重点工业项目、企业目标任务；牵头完成省委、省政府下达的相关目标任务；牵头完成“六个突破”县域经济突破相关任务。
二、部门预算单位构成
中国共产党泸州市委员会办公室下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个，为泸州市委机关后勤服务中心。
第二部分 中国共产党泸州市委员会办公室2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
中国共产党泸州市委员会办公室2018年收入预算总额为2231.80万元，较上年预算增加246.71万元、增长12.43%，增长的主要原因是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出，其中：当年财政拨款收入2231.80万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
中国共产党泸州市委员会办公室2018年支出预算2231.80万元，较上年预算增加246.71万元、增长12.43%，增长的主要原因是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出，其中：人员支出1467.63万元、占65.76%，日常公用支出243.26万元、占10.9%，对个人和家庭的补助支出31.69万元、占1.42%，项目支出489.22万元、占21.92%。
二、财政拨款收支情况
中国共产党泸州市委员会办公室2018年财政拨款收支总预算2231.80万元（其中一般公共预算拨款2231.80万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加246.71万元、增长12.43%，增长的主要原因是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2231.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1809.46万元、社会保障和就业支出187.67万元、医疗卫生与计划生育支出50.26万元、住房保障支出184.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党泸州市委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款2231.80万元，比上年预算数增加243.26万元，变动的主要原因是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1809.46万元，占预算总额的81.07%；社会保障和就业支出187.67万元，占预算总额的8.41%；医疗卫生与计划生育支出50.26万元，占预算总额的2.26%；住房保障支出184.41万元，占预算总额的8.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出1809.46万元。主要用于人员工资福利及保障市委办公室各项职责和工作落实所需日常公用经费和专项经费等支出。
2、社会保障和就业支出187.67万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员经费补助支出。
3、医疗卫生与计划生育支出50.26万元。主要用于职工医疗保险及补充医疗保险支出。
4、住房保障支出184.41万元。主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党泸州市委员会办公室2018年一般公共预算基本支出1742.58万元，其中：
人员经费1499.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费243.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数82万元，因公出国（境）经费15万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费60万元，其中公务用车运行维护费60万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。团组名称、出访地点及批次将报省级部门审批并及时公示。
（二）公务接待费较上年预算减少10万元，下降58.83%，变动主要原因是严控公务接待活动。
本年度公务接待费计划主要用于公务接待开支的交通费、用餐费、住宿费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加8万元，增长15.39%，主要原因是车辆运行成本增加。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车7辆，越野车3辆。
本年度安排公务用车运行维护费60万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位基层综合调研、脱贫攻坚、督促检查工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党泸州市委员会办公室2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党泸州市委员会办公室2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年中国共产党泸州市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算243.26万元，比上年预算增加84.42万元、增长53.15%，变动的主要原因是单独预算公务用车运行维护费、工会经费、福利费。
（二）政府采购情况
2018年中国共产党泸州市委员会办公室安排政府采购预算10万元，比上年预算减少10万元、下降50%，主要用于采购办公设备、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年中国共产党泸州市委员会办公室共有车辆10辆，全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
中国共产党泸州市委员会办公室
2018年3月29日