| 索引号： | 00835003X/2018-01195 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 04A财政 |
中共泸州市委政研室2018年部门预算编制说明
第一部分 市委政研室概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、调查研究工作：中共泸州市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性调查研究的工作部门。主要职责是：按照马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，对全市改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性的问题开展调查和研究，组织咨询和论证，为市委决策提供依据和参考；根据市委的部署，围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委的指示，起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改市委有关重要文稿；根据市委指示，组织协调市级机关和县、区及企事业单位的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；负责机关精神文明建设和党风廉政建设。承办市委交办的其它事项。
2、全市深化改革办公室日常工作：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；协调有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成市委和领导小组交办的其它事项。
（二）2018年重点工作
1、围绕中心，服务大局，认真开展调查研究。围绕市委中心工作和全市工作重点、难点问题，整合全市政研系统、党校高校系统以及决策咨询委员会等单位资源，精选课题，深入实际，开展调研，不断提高调研工作的质量和水平，为市委市政府科学决策服务。
2、明确定位，突出重点，扎实推进全市改革工作。围绕市委“项目攻坚、创新发展”工作主题，紧盯转型发展、民生改善、风险防范、自贸区建设等重要领域，增强改革定力，加强改革协同，完善改革机制，聚力推动全市重点领域和关键环节改革取得重大突破。一是聚焦聚力全局性重大改革攻坚，深化供给侧结构性改革，扎实推进全面创新改革，加快推进自由贸易试验区改革。二是推动重点领域和关键环节改革取得突破，加快推进农业农村、国资国企、行政管理体制、财税金融体制、民生事业领域、生态文明体制、民主法制和社会体制、党的建设制度以及纪律检查体制改革。三是压紧压实责任，强化督察考核，促进各项目标任务全面完成。
3、紧扣重点，求真务实，协调推进县域经济发展。积极发挥县域经济突破推进办的组织、协调、统筹、督导等作用，研究制定县域经济突破发展实施意见，做好县域经济目标任务分解落实工作。坚持季度集中督查督办，并实行日常督导与重点督导、定期检查与随机抽查、明查与暗访相结合，推动县域经济突破发展。
二、部门机构编制情况
市委政研室设4个内设机构，分别是综合信息科、工业经济科、城镇发展科和“三农”科。另承担泸州市委全面深化改革领导小组办公室日常工作，以及县域经济突破推进办日常工作。市委政研室行政编制10人（其中领导职数3人），机关工勤2人。实有人员行政9人（市政协占编1人），机关工勤2人；其中室领导2人（主任1人、副主任1人）。
第二部分 市委政研室2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为415.93万元，较上年预算增加29.24万元、增长7.5%，增长主要原因是增加了职业年金等。
2018年支出预算415.93万元，较上年预算增加29.24万元、增长7.5%，其中：人员支出250.26万元、占60.17%，日常公用支出42万元、占10.1%，对个人和家庭的补助支出2.98万元、占0.7%，项目支出120万元、占28.85%。
二、财政拨款收支情况
2018年财政拨款收支总预算415.93万元（其中一般公共预算拨款415.93万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加29.24万元、增长7.5%。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入415.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出346.97万元、社会保障和就业支出31.19万元、医疗卫生与计划生育支出8.65万元、住房保障支出29.12万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款415.93万元，比上年预算数增加29.24万元，变动的主要原因是增加了职业年金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出346.97万元，占预算总额的83.42％；社会保障和就业支出31.19元，占预算总额的7.5%；医疗卫生与计划生育支出8.65万元，占预算总额的2.08%；住房保障支出29.12万元，占预算总额的7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出346.97万元。主要用于人员工资、津贴补贴、机关日常公用经费等。
2、社会保障和就业支出31.19万元。主要用于养老金、职业年金。
3、医疗卫生与计划生育支出8.65万元，主要用于行政医疗保障和公务员补助医疗。
4、住房保障支出29.12万元，主要用于缴纳住房公积金和购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出415.93万元，其中：
人员经费250.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费158万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长下降0%，变动主要原因是0。
本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括0内容，其目的主要是0。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长下降0%，变动主要原因是0。
本年度公务接待费计划主要用于省上和市内外对口单位来泸调研等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是往年没有单列公务用车运行维护费，2018年新增保留的公务用车运行维护费。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长下降0%，主要原因是0。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关到县区和市外工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其它重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年市委政研室机关运行经费财政拨款预算42万元，比上年预算增加11万元、增长36%，变动的主要原因是新增加保留的公务用车运行维护费、工会经费和福利费。
（二）政府采购情况
2018年市委政策研究室安排政府采购预算4万元，比上年预算增加减少0万元、增长下降0%，主要用于办公设备更新等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市委政策研究室共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年没有100万元以上项目目标。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算（年度目标）
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、调查研究工作：中共泸州市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性调查研究的工作部门。主要职责是：按照马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，对全市改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性的问题开展调查和研究，组织咨询和论证，为市委决策提供依据和参考；根据市委的部署，围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委的指示，起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改市委有关重要文稿；根据市委指示，组织协调市级机关和县、区及企事业单位的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；负责机关精神文明建设和党风廉政建设。承办市委交办的其它事项。
2、全市深化改革办公室日常工作：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；协调有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成市委和领导小组交办的其它事项。
（二）2018年重点工作
1、围绕中心，服务大局，认真开展调查研究。围绕市委中心工作和全市工作重点、难点问题，整合全市政研系统、党校高校系统以及决策咨询委员会等单位资源，精选课题，深入实际，开展调研，不断提高调研工作的质量和水平，为市委市政府科学决策服务。
2、明确定位，突出重点，扎实推进全市改革工作。围绕市委“项目攻坚、创新发展”工作主题，紧盯转型发展、民生改善、风险防范、自贸区建设等重要领域，增强改革定力，加强改革协同，完善改革机制，聚力推动全市重点领域和关键环节改革取得重大突破。一是聚焦聚力全局性重大改革攻坚，深化供给侧结构性改革，扎实推进全面创新改革，加快推进自由贸易试验区改革。二是推动重点领域和关键环节改革取得突破，加快推进农业农村、国资国企、行政管理体制、财税金融体制、民生事业领域、生态文明体制、民主法制和社会体制、党的建设制度以及纪律检查体制改革。三是压紧压实责任，强化督察考核，促进各项目标任务全面完成。
3、紧扣重点，求真务实，协调推进县域经济发展。积极发挥县域经济突破推进办的组织、协调、统筹、督导等作用，研究制定县域经济突破发展实施意见，做好县域经济目标任务分解落实工作。坚持季度集中督查督办，并实行日常督导与重点督导、定期检查与随机抽查、明查与暗访相结合，推动县域经济突破发展。
二、部门机构编制情况
市委政研室设4个内设机构，分别是综合信息科、工业经济科、城镇发展科和“三农”科。另承担泸州市委全面深化改革领导小组办公室日常工作，以及县域经济突破推进办日常工作。市委政研室行政编制10人（其中领导职数3人），机关工勤2人。实有人员行政9人（市政协占编1人），机关工勤2人；其中室领导2人（主任1人、副主任1人）。
第二部分 市委政研室2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为415.93万元，较上年预算增加29.24万元、增长7.5%，增长主要原因是增加了职业年金等。
2018年支出预算415.93万元，较上年预算增加29.24万元、增长7.5%，其中：人员支出250.26万元、占60.17%，日常公用支出42万元、占10.1%，对个人和家庭的补助支出2.98万元、占0.7%，项目支出120万元、占28.85%。
二、财政拨款收支情况
2018年财政拨款收支总预算415.93万元（其中一般公共预算拨款415.93万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加29.24万元、增长7.5%。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入415.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出346.97万元、社会保障和就业支出31.19万元、医疗卫生与计划生育支出8.65万元、住房保障支出29.12万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款415.93万元，比上年预算数增加29.24万元，变动的主要原因是增加了职业年金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出346.97万元，占预算总额的83.42％；社会保障和就业支出31.19元，占预算总额的7.5%；医疗卫生与计划生育支出8.65万元，占预算总额的2.08%；住房保障支出29.12万元，占预算总额的7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出346.97万元。主要用于人员工资、津贴补贴、机关日常公用经费等。
2、社会保障和就业支出31.19万元。主要用于养老金、职业年金。
3、医疗卫生与计划生育支出8.65万元，主要用于行政医疗保障和公务员补助医疗。
4、住房保障支出29.12万元，主要用于缴纳住房公积金和购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出415.93万元，其中：
人员经费250.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费158万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长下降0%，变动主要原因是0。
本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括0内容，其目的主要是0。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长下降0%，变动主要原因是0。
本年度公务接待费计划主要用于省上和市内外对口单位来泸调研等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是往年没有单列公务用车运行维护费，2018年新增保留的公务用车运行维护费。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长下降0%，主要原因是0。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关到县区和市外工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其它重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年市委政研室机关运行经费财政拨款预算42万元，比上年预算增加11万元、增长36%，变动的主要原因是新增加保留的公务用车运行维护费、工会经费和福利费。
（二）政府采购情况
2018年市委政策研究室安排政府采购预算4万元，比上年预算增加减少0万元、增长下降0%，主要用于办公设备更新等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市委政策研究室共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年没有100万元以上项目目标。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算（年度目标）
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