一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　1、协助市政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市政府领导的重要讲话材料，办理省政府、政府办公厅及各厅局发送市政府的文电，指导全市行政机关公文处理工作。

　　2、研究市政府各部门和各区县人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

　　3、负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府领导直接召开的区县长会议的会务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

　　4、督促检查市政府各部门和各区县人民政府对上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

　　5、根据市政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

　　6、负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和各区县向市政府反映的重要问题。

　　7、组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员会提案、建议案工作。

　　8、根据市政府领导的指示，组织有关调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，提出建议。

　　9、指导全市应急管理工作，协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　10、指导、监督全市政府信息公开、机关行政效能建设、电子政务和网络建设工作。

　　11、贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定，搞好涉及口岸方面的规划、管理、协调、服务等工作。

　　12、负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导。

　　13、承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　市政府办公室内设机构有综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科等18个内设机构。

　　（三）2018年重点工作

　　1、加大调查研究力度。围绕省委、省政府和市委、市政府重大决策部署，积极开展政务调研；围绕全市经济社会发展热点、难点问题，积极开展重点课题研究；按照省政府重点调研课题要求，积极组织协调，保质保量完成调研任务，高质量完成《政务调研》编辑工作。

　　2、突出以文辅政实效。立足“谋之有道、参之有方、言之有理”要求，认真“吃透上情、把握下情、了解外情”，切实做好文稿的起草审核工作，进一步增强文稿的科学性、针对性和操作性。聚焦经济运行、产业发展、脱贫攻坚、城乡建设、生态环保等重要领域和重点工作，提出有针对性、可行性的对策建议，积极推动调研成果转化运用，力争将调研成果融入政府决策部署中。扎实抓好政务信息报送，做到反映问题快、采编撰写快、上报信息快，为领导及时有效应对和处置各类问题提供准确详实的第一手材料。

　　3、深入实施脱贫攻坚。围绕“58556名农村贫困人口脱贫，86个贫困村退出”的年度目标，精准制定产业扶贫举措，大力提升贫困地区基础设施水平，健全完善脱贫攻坚工作机制，保质保量地完成脱贫攻坚任务。

　　4、加强政府法制工作。始终抓住“关键”少数不放，进一步细化法治政府建设第一责任人责任，建立第一责任人职责清单。严格落实重大行政决策程序规定，严把重大决策合法性审查关，持续公开行政决策事项和行政执法信息。做好地方立法工作，规范立法调研、论证、征求意见等程序，加快政府规章制定进程。

　　5、推升应急管理水平。加快应急平台体系建设，完善应急救援队伍、物资装备、专家库等数据库，建成互联互通、高效运转的政府综合指挥平台，初步形成统一高效、安全可靠的应急指挥系统。加强基层应急队伍建设，基本形成统一领导、协调有序、专兼并存、优势互补、保障有力的基层应急队伍体系。做好应急预案的修订完善工作，加强应急预案演练工作，提高防范自救能力。

　　6、优化提升政务环境。聚焦“政务服务示范城市”建设，以“五通”工程为主抓手，扎实推进“互联网+政务服务”应用。围绕决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，深化重点工程、民生实事等重点领域信息公开，完成泸州市信息公开服务监管平台建设及合江县全国基层政务公开标准化规范化建设试点工作。加强政府网站建设管理，认真做好电子政务外网带宽升级，扎实抓好四川省一体化政务服务平台实施保障工作。

　　7、着力提升综合协调能力。始终坚持“三主动”精神，牢固树立主动服务、超前服务、高效服务的工作理念，坚持对内统筹和对外协调相结合，充分发挥办公室作为市政府综合办事机构的统筹协调作用。筹好各方安排，明确任务和责任，搞好衔接配合，确保各项工作顺利推进。

　　8、切实加大督查督办力度。扎实抓好市政府领导批示，特别是市长指示批示工作的跟踪督办，把领导批示办理情况作为常态化督查的重要内容，建立工作台账，定期收集情况，确保件件有回音、事事能落实，并及时反馈报告情况。

　　二、市政府办2018年预算编制说明

　　（一）收支预算总体情况

　　市政府办2018年收入预算总额为4423.41万元，较上年预算减少84.31万元，下降2%，下降的主要原因是项目支出较上年有减少。

　　市政府办2018年支出预算4423.41万元，较上年预算支出减少84.31万元、下降2%，下降的主要原因是项目经费减少。其中：人员支出 2270.31万元、占51.32 %，日常公用支出391.44万元、占8.85 %，对个人和家庭的补助支出65.76万元、占1.49%，项目支出1695.9万元、占38.34%。

　　(二)财政拨款收支情况

　　市政府办2018年财政拨款收支总预算4423.41万元，其中一般公共预算拨款 4423.14万元，比2017年财政拨款收支总预算减少84.31万元、下降2%，下降的主要原因是项目支出减少。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入4423.41万元。支出包括：一般公共服务支出3760.73万元，社会保障和就业支出334.97万元、医疗卫生与计划生育支出83.54万元、住房保障支出244.17万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市政府办2018年一般公共预算当年拨款4423.41万元，比上年预算数减少84.31万元，变动的主要原因是当年项目支出预算压缩。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3760.73万元，占预算总额的85.02 %，社会保障和就业支出334.97万元，占预算总额的7.57 %；医疗卫生与计划生育支出83.54万元，占预算总额的1.89%；住房保障支出244.17万元，占预算总额的 5.52%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出3760.73万元。主要用于保障市政府机关及所属事业单位正常运转，以及为完成特定的工作任务用于一般公共服务方面的经费支出。

　　2、社会保障和就业支出334.97万元。主要用于市政府及所属事业单位开支离退休人员经费支出。

　　3、医疗卫生支出83.54万元，主要用于按规定为职工缴纳医疗保险金等医疗卫生方面的支出。

　　4、住房保障支出244.17万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金以及按国家房改政策规定发放给无房职工的住房补贴支出。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　市政府办2018年一般公共预算基本支出2727.50万元，其中：人员经费2336.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费391.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数154万元，因公出国（境）经费22万元，公务接待费60万元，公务用车购置及运行维护费72万元，其中公务用车运行维护费72万元。

　　1、因公出国（境）经费较上年预算持平。

　　2、公务接待费较上年预算持平，本年度公务接待费计划主要用于公务接待开支的交通费、用餐费、住宿费等。

　　3、公务用车运行维护费较上年预算增加9.6万元，增长13.3%，主要原因是财政预算增加。

　　单位现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，越野车2辆，本年度安排公务用车运行维护费72万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市政府日常工作运转。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市人民政府办公室2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　（八）政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　泸州市人民政府办公室2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　（一） 机关运行经费

　　2018年市政府办机关运行经费财政拨款预算286.79万元，比上年预算增加90.14 万元、增长31.43%，变动的主要原因是公务用车运行经费、工会经费和福利经费三项年初预算增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年市政府办安排政府采购预算180万元，比上年预算增加55万元、增长31%，主要市政府办公楼电梯更新、玻璃幕墙维修及市领导周转房设备物品的购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年市政府办共有车辆13辆，其中一般公务用车12辆、一般特种专业技术用车1辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年泸州市人民政府办公室对项目支出在100万元以上项目实行绩效目标管理，涉及一般公共财政预算财政拨款1203.9万元。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

市政府办公室预算公开的表格