| 索引号： | 00835003X/2018-01250 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2018-04-03 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 04A财政 |
泸州市政协办2018年部门预算编制的说明
泸州市政协办2018年部门预算编制的说明
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
（一）基本职能
市政协办公室负责市政协全体会议、常委会议、主席会议等例会的会务工作，组织落实会议决议、决定；负责政协领导视察、调研、考察、学习、座谈等重要活动的组织协调和落实工作；组织起草政协领导重要讲话材料和综合性文件材料；负责机关行政后勤管理工作；负责机关经费的使用和预决算管理、财产物资管理、基础建设等工作；负责机关人事任免调配、劳动工资福利和机构调整的具体事务工作；负责机关党的建设、精神文明建设、综合治理、爱卫、群团、老干部、目标管理等工作；负责机关保密、档案、信访、文电收发、机要通讯、网络管理等工作；负责机关对外的联络联系和接待工作；做好
常务委员会、主席会议和政协领导交办的其他工作。
（二）机构设置
市政协下设办公室、9个专委会和研究室。其中，办公室内设机构：秘书科、行政科、人保科、老干科。市政协9个专门委员会分别设专委会办公室，负责各专委会的日常工作。研究室（正县级）。市政协研究室及各专门委员会办事机构（处）等均属市政协办公室的内部机构。
（三）2018年重点工作
2018年，召开市政协八届二次全委会开展整体协商，召开三次常委会，重点围绕“推进创新驱动发展，建立产业创新体系”，“推进自贸区川南临港片区制度创新，加快建设内陆自由贸易港”，“实施乡村振兴战略，促进脱贫攻坚产业发展”等进行专题议政，围绕“加快‘三路一站’推进力度，补齐高铁短板”，“构建长效机制，强化基层治理”，“强化旅游项目建设，推动全域旅游发展”，“关注康养产业发展，助推健康泸州创建”，“贯彻落实《关于推进城市安全发展的意见》，强化城市安全保障”，“培育农村经营主体，壮大农村集体经济”，“加快文化基础设施建设，助推文化强市”等课题开展七次主席会议视察，围绕“推动产业转型升级、推进创新驱动发展、打造区域经济重要增长极、建设全国美丽城市、提升改革开放水平、推动乡村振兴发展、构建现代基础设施体系”等重点领域和“五中心”开展专题协商、专题调研、集体视察等活动。认真开展提案办理和反映社情民意信息等工作，大力加强自身建设，持续开展委员培训，充分运用互联网技术和信息化手段推进无纸化办公。
二、部门预算单位构成
市政协办是一级预算单位。市诗书画院属于独立机构，人员经费独立核算，目前由市政协代管。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市政协办2018年收入预算总额为2004.75万元，较上年预算增加441.65万元、增长28.3%，增长的主要原因一是工资绩效增长；二是公车运行费、工会经费、福利费等基本支出财政专项匹配；三是增加项目经费，如今年市政协承担“两会”公共服务部分，预算较去年增加30万元。其中：当年财政拨款收入2004.75万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
市政协办2018年支出预算2004.75万元，较上年预算增加441.65万元、增长28.3%，增长的主要原因一是工资绩效增长；二是公车运行费、工会经费、福利费等基本支出财政专项匹配；三是增加项目经费，如今年市政协承担“两会”公共服务部分，预算较去年增加30万元。其中：人员支出1045.23万元、占52.14%，日常公用支出173.63万元、占8.66%，对个人和家庭的补助支出39.49万元、占1.97%，项目支出746.4万元、占37.23%。
二、财政拨款收支情况
市政协办2018年财政拨款收支总预算2004.75万元（其中一般公共预算拨款2004.75万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加较上年预算增加441.65万元、增长28.3%，增长的主要原因一是工资绩效增长；二是公车运行费、工会经费、福利费等基本支出财政专项匹配；三是增加项目经费，如今年市政协承担“两会”公共服务部分，预算较去年增加30万元。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2004.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1692.42万元，社会保障和就业支出156.38万元、医疗卫生与计划生育支出36.25万元、住房保障支出119.7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政协2018年一般公共预算当年拨款2004.75万元，比上年预算数增加441.65万元、增长28.3%，增长的主要原因一是工资绩效增长；二是公车运行费、工会经费、福利费等基本支出财政专项匹配；三是增加项目经费，如今年市政协承担“两会”公共服务部分，预算较去年增加30万元。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1692.42万元，占预算总额84.42%；社会保障和就业支出156.38万元，占预算总额的7.8%；医疗卫生与计划生育支出36.25万元，占预算总额的1.81%；住房保障支出119.7万元，占预算总额的5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出1692.42万元。主要用于行政运行和事业运行（包括基本工资、津贴补贴等人员经费等）、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、信息化建设等。
2、社会保障和就业支出156.38万元。主要用于在职职工基本养老保险缴费、市政协离退休人员和市诗书画院单位退休人员经费。
3、医疗卫生与计划生育支出36.25万元。主要用于职工医疗保障。
4、住房保障支出119.7万元。主要用于职工住房保障。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市政协办2018年一般公共预算基本支出1258.35万元，其中：
人员经费1084.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费173.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数49万元，因公出国（境）经费4万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费36万元，其中公务用车运行维护费36万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。
本年度拟安排出国（境）情况根据年中市统一安排，以正式通知为准。
（二）公务接待费较上年预算无变化，本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加6.8万元，增长23.29%，主要原因是市统一调高公务用车运行费标准，按6万元辆预算。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化，原因是没有车辆购置计划。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，商务车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费36万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政协工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市政协办2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市政协2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年市政协机关运行经费财政拨款预算173.63万元，比上年预算增加63.84万元、增长56.6%，变动的主要原因是相较去年，工会经费、福利费、公务用车运行费等由市财政额外匹配。
（二）政府采购情况
2018年市政协办安排政府采购预算25万元，比上年预算增加17.61万元、增长238.3%，主要用于办公设备、家具等25万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市政协共有车辆12辆，其中一般公务用车6辆，另有6辆车，在车改时已经全部上缴市机关事务管理局，资产手续正在办理中。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标1项，即政协会议130万元，确保泸州市政协第八届二次全委会胜利召开，通过委员大会发言、提案、小组讨论、反映社情民意等形式，广泛收集市政协委员意见，充分发挥市政协作为协商民主重要渠道作用，向市委、市政府建言献策，促进我市经济、社会又好又快发展。
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
泸州市政协办公室
2018年4月2日
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
（一）基本职能
市政协办公室负责市政协全体会议、常委会议、主席会议等例会的会务工作，组织落实会议决议、决定；负责政协领导视察、调研、考察、学习、座谈等重要活动的组织协调和落实工作；组织起草政协领导重要讲话材料和综合性文件材料；负责机关行政后勤管理工作；负责机关经费的使用和预决算管理、财产物资管理、基础建设等工作；负责机关人事任免调配、劳动工资福利和机构调整的具体事务工作；负责机关党的建设、精神文明建设、综合治理、爱卫、群团、老干部、目标管理等工作；负责机关保密、档案、信访、文电收发、机要通讯、网络管理等工作；负责机关对外的联络联系和接待工作；做好
常务委员会、主席会议和政协领导交办的其他工作。
（二）机构设置
市政协下设办公室、9个专委会和研究室。其中，办公室内设机构：秘书科、行政科、人保科、老干科。市政协9个专门委员会分别设专委会办公室，负责各专委会的日常工作。研究室（正县级）。市政协研究室及各专门委员会办事机构（处）等均属市政协办公室的内部机构。
（三）2018年重点工作
2018年，召开市政协八届二次全委会开展整体协商，召开三次常委会，重点围绕“推进创新驱动发展，建立产业创新体系”，“推进自贸区川南临港片区制度创新，加快建设内陆自由贸易港”，“实施乡村振兴战略，促进脱贫攻坚产业发展”等进行专题议政，围绕“加快‘三路一站’推进力度，补齐高铁短板”，“构建长效机制，强化基层治理”，“强化旅游项目建设，推动全域旅游发展”，“关注康养产业发展，助推健康泸州创建”，“贯彻落实《关于推进城市安全发展的意见》，强化城市安全保障”，“培育农村经营主体，壮大农村集体经济”，“加快文化基础设施建设，助推文化强市”等课题开展七次主席会议视察，围绕“推动产业转型升级、推进创新驱动发展、打造区域经济重要增长极、建设全国美丽城市、提升改革开放水平、推动乡村振兴发展、构建现代基础设施体系”等重点领域和“五中心”开展专题协商、专题调研、集体视察等活动。认真开展提案办理和反映社情民意信息等工作，大力加强自身建设，持续开展委员培训，充分运用互联网技术和信息化手段推进无纸化办公。
二、部门预算单位构成
市政协办是一级预算单位。市诗书画院属于独立机构，人员经费独立核算，目前由市政协代管。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市政协办2018年收入预算总额为2004.75万元，较上年预算增加441.65万元、增长28.3%，增长的主要原因一是工资绩效增长；二是公车运行费、工会经费、福利费等基本支出财政专项匹配；三是增加项目经费，如今年市政协承担“两会”公共服务部分，预算较去年增加30万元。其中：当年财政拨款收入2004.75万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
市政协办2018年支出预算2004.75万元，较上年预算增加441.65万元、增长28.3%，增长的主要原因一是工资绩效增长；二是公车运行费、工会经费、福利费等基本支出财政专项匹配；三是增加项目经费，如今年市政协承担“两会”公共服务部分，预算较去年增加30万元。其中：人员支出1045.23万元、占52.14%，日常公用支出173.63万元、占8.66%，对个人和家庭的补助支出39.49万元、占1.97%，项目支出746.4万元、占37.23%。
二、财政拨款收支情况
市政协办2018年财政拨款收支总预算2004.75万元（其中一般公共预算拨款2004.75万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加较上年预算增加441.65万元、增长28.3%，增长的主要原因一是工资绩效增长；二是公车运行费、工会经费、福利费等基本支出财政专项匹配；三是增加项目经费，如今年市政协承担“两会”公共服务部分，预算较去年增加30万元。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2004.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1692.42万元，社会保障和就业支出156.38万元、医疗卫生与计划生育支出36.25万元、住房保障支出119.7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政协2018年一般公共预算当年拨款2004.75万元，比上年预算数增加441.65万元、增长28.3%，增长的主要原因一是工资绩效增长；二是公车运行费、工会经费、福利费等基本支出财政专项匹配；三是增加项目经费，如今年市政协承担“两会”公共服务部分，预算较去年增加30万元。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1692.42万元，占预算总额84.42%；社会保障和就业支出156.38万元，占预算总额的7.8%；医疗卫生与计划生育支出36.25万元，占预算总额的1.81%；住房保障支出119.7万元，占预算总额的5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出1692.42万元。主要用于行政运行和事业运行（包括基本工资、津贴补贴等人员经费等）、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、信息化建设等。
2、社会保障和就业支出156.38万元。主要用于在职职工基本养老保险缴费、市政协离退休人员和市诗书画院单位退休人员经费。
3、医疗卫生与计划生育支出36.25万元。主要用于职工医疗保障。
4、住房保障支出119.7万元。主要用于职工住房保障。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市政协办2018年一般公共预算基本支出1258.35万元，其中：
人员经费1084.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费173.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数49万元，因公出国（境）经费4万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费36万元，其中公务用车运行维护费36万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。
本年度拟安排出国（境）情况根据年中市统一安排，以正式通知为准。
（二）公务接待费较上年预算无变化，本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加6.8万元，增长23.29%，主要原因是市统一调高公务用车运行费标准，按6万元辆预算。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化，原因是没有车辆购置计划。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，商务车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费36万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政协工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市政协办2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市政协2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年市政协机关运行经费财政拨款预算173.63万元，比上年预算增加63.84万元、增长56.6%，变动的主要原因是相较去年，工会经费、福利费、公务用车运行费等由市财政额外匹配。
（二）政府采购情况
2018年市政协办安排政府采购预算25万元，比上年预算增加17.61万元、增长238.3%，主要用于办公设备、家具等25万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市政协共有车辆12辆，其中一般公务用车6辆，另有6辆车，在车改时已经全部上缴市机关事务管理局，资产手续正在办理中。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标1项，即政协会议130万元，确保泸州市政协第八届二次全委会胜利召开，通过委员大会发言、提案、小组讨论、反映社情民意等形式，广泛收集市政协委员意见，充分发挥市政协作为协商民主重要渠道作用，向市委、市政府建言献策，促进我市经济、社会又好又快发展。
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
泸州市政协办公室
2018年4月2日
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