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目 录第一部分 单位概况...................................4一、单位基本情况.................................4（一）主要职责...................................4（二）机构设置...................................5第二部分 部门预算情况说明............................5一、收支预算总体情况.............................5二、财政拨款收支情况.............................5三、一般公共预算当年拨款情况说明.................6（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...........6（二）一般公共预算当年拨款结构情况...............6（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.......... 6四、一般公共预算基本支出情况说明.................7五、“三公”经费财政拨款预算安排情况..............7六、政府性基金预算支出情况说明...................8七、国有资本经营预算支出情况说明.................8八、政府性基金预算“三公”经费支出情况...........8九、其他重要事项的情况说明.......................8（一）机关运行经费...............................8（二）政府采购情况...............................8（三）国有资产占有使用情况.......................8（四）绩效目标设置情况...........................9第三部分 名词解释....................................9第四部分 附表........................................9第一部分 单位概况 一、单位基本情况（一）主要职责 1、协助市政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市政府领导的重要讲话材料，办理省政府、政府办公厅及各厅局发送市政府的文电，指导全市行政机关公文处理工作。 2、研究市政府各部门和各区县人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。 3、负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府领导直接召开的区县长会议的会务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。 4、督促检查市政府各部门和各区县人民政府对上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。 5、根据市政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。 6、负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和各区县向市政府反映的重要问题。 7、组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员会提案、建议案工作。 8、根据市政府领导的指示，组织有关调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，提出建议。 9、指导、监督全市政府信息公开、机关行政效能建设、电子政务和网络建设工作。 10、承办市政府和市政府领导交办的其他事项。 （二）机构设置市政府办公室内设机构有综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、会务科、人事科、机关党委、行政科、保卫科、离退休人员管理科、政管和公管科、研究室、信息公开办等13个内设机构。（排名不分先后）第二部分 部门预算编制情况一、收支预算总体情况 市政府办2019年收入预算总额为 4791.57万元，较上年预算增加368.16万元，增加 7.68%，增加的主要原因是基本支出较上年增加493.34万元。市政府办2019年支出预算4791.57万元，较上年预算支出增加368.16万元，增加 7.68%，增加的主要原因是基本支出较上年增加493.34万元。其中：人员支出2560.04万元、占 53.43%，日常公用支出399.18万元、占8.33%，对个人和家庭的补助支出261.63万元、占5.46%，项目支出1570.72万元、占32.78%。二、财政拨款收支情况市政府办2019年财政拨款收支总预算4791.57万元，其中一般公共预算拨款4791.57万元，较上年预算支出增加368.16万元，增加 7.68%，增加的主要原因是基本支出较上年增加493.34万元。收入包括：当年一般公共预算拨款收入4791.57万元。支出包括：一般公共服务支出3852.48万元，社会保障和就业支出548.95万元、医疗卫生与计划生育支出94.36万元、住房保障支出295.78万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况市政府办2019年一般公共预算当年拨款4791.57万元，较上年预算支出增加368.16万元，增加 7.68%，增加的主要原因是基本支出较上年增加493.34万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出3852.48万元，占预算总额的80.40 %，社会保障和就业支出548.95万元，占预算总额的11.46%；医疗卫生与计划生育支出94.36万元，占预算总额的1.97%；住房保障支出295.78万元，占预算总额的 6.17%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出3852.48万元。主要用于保障市政府机关及所属事业单位正常运转，以及为完成特定的工作任务用于一般公共服务方面的经费支出。2、社会保障和就业支出548.95万元。主要用于单位离退休人员经费支出、职工养老保险和职业年金缴纳。3、医疗卫生支出94.36万元，主要用于按规定为职工缴纳医疗保险金等医疗卫生方面的支出。4、住房保障支出295.78万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金以及按国家房改政策规定发放给无房职工的住房补贴支出。四、一般公共预算基本支出情况说明市政府办2019年一般公共预算基本支出3220.85万元，其中：人员经费2821.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费399.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数154万元，因公出国（境）经费22万元，公务接待费60万元，公务用车购置及运行维护费72万元，其中公务用车运行维护费72万元。1、因公出国（境）经费较上年预算持平。2、公务接待费较上年预算持平，本年度公务接待费计划主要用于公务接待开支的交通费、用餐费、住宿费等。 3、公务用车运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，越野车2辆，本年度安排公务用车运行维护费72万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市政府日常工作运转。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市人民政府办公室2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况泸州市人民政府办公室2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年市政府办机关运行经费财政拨款预算399.18万元，比上年预算增加7.74万元，基本持平。（二）政府采购情况2019年市政府办安排政府采购预算108.9万元，比上年预算减少71.1万元、减少65.29%，主要市政府办公楼电梯更新、办公室办公设备购置和市领导周转房设备的购置。（三）国有资产占有使用情况2019年市政府办共有车辆13辆，其中一般公务用车12辆、一般特种专业技术用车1辆。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是1519.90万元，2019年共按20个项目按要求编制了绩效目标。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。第三部分 名词解释一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 第四部分 附表一、表1.部门收支总表二、表1-1.部门收入总表三、表1-2.部门支出总表四、表2.财政拨款收支预算总表五、表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）六、表3.一般公共预算支出预算表七、表3-1.一般公共预算基本支出预算表八、表3-2.一般公共预算项目支出预算表九、表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表4.政府性基金支出预算表十一、表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表5.国有资本经营预算支出预算表十三、表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

(市政府办公室预算公开表格).xls2019年部门预算编制的说明