| 索引号： | 00835003X/2018-01198 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 04A财政 |
泸州市党员干部法纪教育中心2018年部门预算编制的说明
泸州市党员干部法纪教育中心2018年部门预算编制的说明
第一部分 市法纪中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1.为全市纪检监察机关查办案件，实施“两规”、“两指”措施提供综合保障和后勤服务。
2.组织开展党员干部廉政教育培训等相关工作。
（二）2018年重点工作
1.对廉政教育展厅陈旧布展进行维护更新布展。
2.强化管理，落实全市纪检监察机关查办案件的各项规定。
3.狠抓党员干部廉政教育培训，保持惩治腐败高压态势，着力从源头预防腐败。
二、部门预算单位构成
法纪中心属于全额拨款的事业单位，无二级预算单位。
第二部分 市法纪中心2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市法纪中心2018年收入预算总额为506.74万元，较上年预算增加33.39万元、增长7.06%，增长的主要原因:一是市监委成立，增加了相关办案经费及监委工作后勤保障经费；二是相关人员经费调增。其中：当年财政拨款收入506.74万元、占100%，无上年结转收入。
市法纪中心2018年支出预算506.74万元，较上年预算增加增加33.39万元、增长7.06%，增长的主要原因：一是市监察委员会成立增加了相关办案经费及监委工作后勤保障经费；二是相关人员经费调增。其中：人员支出50.71万元、占10.00%，日常公用支出6.03万元、占1.19%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出450万元、占88.81%。
二、财政拨款收支情况
市法纪中心2018年财政拨款收支总预算506.74万元（其中一般公共预算拨款506.74万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加33.39万元、增长7.06%，增长的主要原因一是市监委成立，增加了相关办案经费及市监委工作后勤保障经费；二是相关人员经费调增。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入506.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出491.50万元、社会保障和就业支出8.42万元、医疗卫生与计划生育支出2.61万元、住房保障支出4.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款变化情况
市法纪中心2018年一般公共预算当年拨款506.74万元，比上年预算数增加33.39万元，变动的主要原因：一是市监委成立，增加了相关办案经费及监委工作后勤保障经费；二是相关人员经费调增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出491.50万元，占预算总额的96.98%；社会保障和就业支出8.42万元，占预算总额的1.67%；医疗卫生与计划生育支出2.61万元，占预算总额的0.52%；住房保障支出4.21万元，占预算总额的0.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出491.5万元。主要用于基本支出及纪检监察保障方面支出；
2.社会保障和就业支出8.42万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出；
3.医疗卫生与计划生育支出2.61万元。主要用于单位职工基本医疗保险、工伤生育社保等缴费支出；
4.住房保障支出4.21万元。主要用于单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市法纪中心2018年一般公共预算基本支出56.74万元，其中：
人员经费50.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数8.9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算0万元，2018年度无因公出国（境）考察计划。
（二）公务接待费较上年预算减少0.05万元，减少0.056%，变动主要原因是控制公务接待。
本年度公务接待费计划主要用于执行公务活动、开展业务交流学习开支的餐费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，0万元。主要原因是市法纪中心无公务及执法执勤用车。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化，0万元。
市法纪中心无公务及执法执勤用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
市法纪中心2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市法纪中心2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市法纪中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年市法纪中心安排政府采购预算0万元，比上年预算增加0万元、增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市法纪中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目2个，其中：办案物管管理开支、法纪中心办案工作经费按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
第一部分 市法纪中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1.为全市纪检监察机关查办案件，实施“两规”、“两指”措施提供综合保障和后勤服务。
2.组织开展党员干部廉政教育培训等相关工作。
（二）2018年重点工作
1.对廉政教育展厅陈旧布展进行维护更新布展。
2.强化管理，落实全市纪检监察机关查办案件的各项规定。
3.狠抓党员干部廉政教育培训，保持惩治腐败高压态势，着力从源头预防腐败。
二、部门预算单位构成
法纪中心属于全额拨款的事业单位，无二级预算单位。
第二部分 市法纪中心2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市法纪中心2018年收入预算总额为506.74万元，较上年预算增加33.39万元、增长7.06%，增长的主要原因:一是市监委成立，增加了相关办案经费及监委工作后勤保障经费；二是相关人员经费调增。其中：当年财政拨款收入506.74万元、占100%，无上年结转收入。
市法纪中心2018年支出预算506.74万元，较上年预算增加增加33.39万元、增长7.06%，增长的主要原因：一是市监察委员会成立增加了相关办案经费及监委工作后勤保障经费；二是相关人员经费调增。其中：人员支出50.71万元、占10.00%，日常公用支出6.03万元、占1.19%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出450万元、占88.81%。
二、财政拨款收支情况
市法纪中心2018年财政拨款收支总预算506.74万元（其中一般公共预算拨款506.74万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加33.39万元、增长7.06%，增长的主要原因一是市监委成立，增加了相关办案经费及市监委工作后勤保障经费；二是相关人员经费调增。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入506.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出491.50万元、社会保障和就业支出8.42万元、医疗卫生与计划生育支出2.61万元、住房保障支出4.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款变化情况
市法纪中心2018年一般公共预算当年拨款506.74万元，比上年预算数增加33.39万元，变动的主要原因：一是市监委成立，增加了相关办案经费及监委工作后勤保障经费；二是相关人员经费调增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出491.50万元，占预算总额的96.98%；社会保障和就业支出8.42万元，占预算总额的1.67%；医疗卫生与计划生育支出2.61万元，占预算总额的0.52%；住房保障支出4.21万元，占预算总额的0.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出491.5万元。主要用于基本支出及纪检监察保障方面支出；
2.社会保障和就业支出8.42万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出；
3.医疗卫生与计划生育支出2.61万元。主要用于单位职工基本医疗保险、工伤生育社保等缴费支出；
4.住房保障支出4.21万元。主要用于单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市法纪中心2018年一般公共预算基本支出56.74万元，其中：
人员经费50.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数8.9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算0万元，2018年度无因公出国（境）考察计划。
（二）公务接待费较上年预算减少0.05万元，减少0.056%，变动主要原因是控制公务接待。
本年度公务接待费计划主要用于执行公务活动、开展业务交流学习开支的餐费等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，0万元。主要原因是市法纪中心无公务及执法执勤用车。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化，0万元。
市法纪中心无公务及执法执勤用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
市法纪中心2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市法纪中心2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市法纪中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年市法纪中心安排政府采购预算0万元，比上年预算增加0万元、增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市法纪中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目2个，其中：办案物管管理开支、法纪中心办案工作经费按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
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