2018年度中共泸州市委

　　办公室部门决算

　　


　　目 录

　　第一部分 部门概况... 1

　　一、基本职能及主要工作... 1

　　二、机构设置... 6

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明... 7

　　一、收入支出决算总体情况说明... 7

　　二、收入决算情况说明... 7

　　三、支出决算情况说明... 8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 12

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 13

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明... 16

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明... 16

　　十、预算绩效情况说明... 16

　　十一、其他重要事项的情况说明... 23

　　第三部分 名词解释... 24

　　第四部分 附件... 28

　　第五部分 附表... 32

　　一、收入支出决算总表... 32

　　二、收入总表... 32

　　三、支出总表... 32

　　四、财政拨款收入支出决算总表... 32

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）... 32

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 32

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 32

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 32

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 32

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 32

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 32

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 32

　　十三、国有资本经营预算支出决算表... 32

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）负责市委日常文书处理，传达、催办、督查落实上级和市委重要工作部署。

　　（2）负责收集信息、反映动态、综合调研和市委各种会议事务工作。

　　（3）负责受理和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访和协调处理工作。

　　（4）负责市委机关房产和其他固定资产核算工作。

　　（5）负责市委机关大院的安全保卫和社会综合治理工作。

　　（6）负责各部门目标管理等工作。

　　（7）负责全市依法治市工作。

　　（8）完成市委交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　（1）文稿服务优质高效。全年撰写各类综合文稿200余篇。牵头起草《在全市开展“大学习大调研大落实”活动方案》《关于贯彻落实中共四川省委十一届三次全会精神奋力争创全省经济副中心的决定》《关于围绕争创全省经济副中心推动高质量发展的决定》等重要文件，提出的“争创全省经济副中心”等观点被市委主要领导认可采纳，切实做到让领导放心、让市委满意。

　　（2）信息工作作用有效发挥。围绕全市中心工作，全年编发《快报》《快报增刊》《业务通讯》等市级刊物50期，向省委办公厅报送信息620条，采用132条，累计完成588分，占全年任务的196%，位居全省第二位，取得了近年来党委信息工作最好水平。

　　（3）调查研究务实深入。在全市“大学习大调研大落实”活动中，高质量完成了《加快推动泸县融入主城区发展调研报告》，积极推动完成17个市级重点课题，其中6个课题被列为省重点关注课题，推动出台《关于促进外向型经济发展的意见》《泸州市推进“最多跑一次”改革打造最佳政务服务示范城市工作方案》等20余个改革发展重要文件。重点围绕城市治理、乡村振兴、自贸区建设、泸县融入主城区发展等方面，积极开展专题调研，形成了《泸州城市综合治理的调查与思考》《县域经济突破分析报告》《加快推动泸县融入主城区发展调研报告》等20余篇，编辑《决策资讯》8期

　　（4）公文运转严谨高效规范。按照“实用、管用、好用”原则，高质量、高标准、高效率地做好公文制发、运转和管理。全年，处理中央、省、市各类文件1325份，办理领导批示945份，审核制发各类文件380件，切实做到安全、保密、高效。认真做好党内规范性文件审核工作，今年向省委报备党内规范性文件33件，报备及时率和合法合规率均为100%，办理下备一级党内规范性文件203件，办结190件。

　　（5）会务政务活动严谨细致。修改完善《领导嘉宾来泸公务商务活动、领导外出报备、应急值班值守和信息报送工作制度》，2018年，共协助承办市委全会2次，市委常委（扩大）会46次，书记专题会17次，市委工作专题会150余次，市级领导工作联席会11次，市四套班子秘书长联席会议1次；高质量完成全市领导干部大会、市委中心组学习（扩大）会议暨县处级主要领导干部读书班、人才发展大会、泸州云龙机场通航仪式、泸州云龙机场建设通航总结暨工作推进会、环保督察动员会以及市委八届五次、六次全会等重大会议服务工作168次。全年统筹组织市委主要领导到基层、部门调研督导等活动80余次，负责筹备国家部委、省委省政府领导、省级有关部门、其他市州党政代表团莅泸调研视察等政务活动20余次。

　　（6）应急值班处置有力。进一步完善值班值守、信息报送、督查督办、值班保障等工作机制，全力推行“六有六看”工作模式，有力促进全市值班工作制度化、规范化、标准化。2018年，共接收各类传真4892份，接收机要电报48份，编辑报送《值班快报》125期、《值班综合信息专报》365期，向省委值班室报送《突发事件信息专报》15期，无迟报、漏报、瞒报等现象发生。

　　（7）督促检查持续发力。重点对习近平总书记来川视察重要讲话、党的十九大、彭清华书记来泸视察调研重要指示、省委十一届三次全会、市委八届六次全会等重要精神和决策部署，环保督察“回头看”、国家卫生城市复审、全国文明城市复检等重要事项，以及169个重点项目和民生工程等进行跟踪督导。全年，开展督导846次，编发督导动态11期、督导短信678条，召开协调会174次，协调解决问题492个，有力推动云龙机场、金能移动能源产业园项目一期、江门竹浆纸厂、万达广场等一批重大项目如期建成投产。

　　（8）目标管理“督考合一”。按照“三重大”（重大决策、重大项目、重大事项）和“三特别”（特别重大、特别有难度、特别有影响力）的原则，量身定制目标任务，为全市各级各部门全年工作提供了行动指引。同时对省委保证目标、省政府政务目标、“三抓三主动”工作等目标任务进行“全程跟踪”，每季度对任务完成情况进行全市通报，有力地推动全年目标任务顺利完成。

　　（9）依法治市工作扎实开展。强力推进“1+2+3”立法计划，有力推动《泸州市违法建设治理条例》《泸州市物业管理条例》《泸州市市容和环境卫生管理条例》3部地方法规落地落实。全面实施《将依法治理纳入干部管理任用八项制定》，创新科级领导干部任前考法，市级机关共有1324人参加考试，1204人考试合格，合格率为91%。深入开展扫黑除恶专项斗争，目前已立案侦办黑社会性质组织案件1起、恶势力集团13个、九类涉恶案件254起，群众安全感、满意度明显提升。

　　（10）驻村帮扶有序推进。班子成员带队多次深入联系贫困村实地调研、慰问困难群众，帮助解决西溪村产业规划、水利项目、乡村旅游发展等困难问题11个。建立贫困户三级分类管理制度，开展“走基层、送温暖” “助力脱贫攻坚，爱心进村帮扶”等活动，全年向叙永县水尾镇西溪村贫困户和学生送去价值2万余元慰问品和慰问金，邀请5家医院专家为16名留守儿童和200名村民开展免费义诊和健康讲座。

　　（11）创文成果巩固取得成效。制定《常态化开展“周末志愿服务1小时”行动工作方案》，组织党员干部下沉社区开展环境卫生、邻里互助等志愿服务。目前，开展党员志愿服务50余次，发放宣传资料1500余份，走访困难群众30余人，帮助社区解决问题3个。

　　（12）基层治理不断深入。结合包保联系三道桥社区实际，制定《市委办公室推进基层治理工作实施方案》，实行网格进行管理，建立每月逢十研判、微信群上下信息互通、每周三共建和谐社区工作日三大工作机制。班子成员多次率队深入联系社区，梳理排查问题，帮助解决困难。目前，已核对排查管控类问题6件，化解类问题5件，有效化解处理难题11个，基层治理考核获全市一等奖。

　　（12）帮扶联系企业力度加大。专题召开室务会研究联系重点工业企业相关工作，联系领导多次深入山村酒业、金润酒业、宝晶玻璃、四川维克多、内藏老宅酒等联系企业开展调研，协调解决环保、贷款融资、项目建设等有关问题，企业满意度评价不断提升。

　　二、机构设置

　　市委办公室按单位基本性质划分属于行政单位，下属后勤中心为事业单位。

　　纳入市委办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：后勤中心。


　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计2749.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加255.46万元，增长10.25%。主要变动原因是人员经费因政策调资增加。

　　


　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计2749.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2749.28万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.01%。

　　


　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计2749.28万元，其中：基本支出2297.91万元，占83.58%；项目支出451.37万元，占16.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计2749.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加255.25万元，增长10.23%。主要变动原因是人员经费因政策调资增加。

　　


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　


　　2018年一般公共预算财政拨款支出2749.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加255.25万元，增长10.23%。主要变动原因是人员经费因政策调资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出2749.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2126.51万元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出370.19万元，占13.46%；医疗卫生支出（类）49.84万元，占1.81%；资源勘探信息等（类）支出23万元，占0.84%；住房保障（类）支出179.74万元，占6.54%。

　　


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为2749.28，完成预算96.61%。其中：

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1482.4万元，完成预算99.68%。

　　2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为451.37万元，完成预算85.98%。

　　3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为142.74万元，完成预算99.7%。

　　4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为187.85万元，完成预算100%。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为107.65万元，完成预算98.27%。

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为74.68万元，完成预算98.95%。

　　8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为31.47万元，完成预算97.7%。

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为5.48万元，完成预算96.47%。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.9万元，完成预算100%。

　　11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 其他安全生产监管支出（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。

　　12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为130.42万元，完成预算100%。

　　13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为49.33万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出2297.91万元，其中：

　　人员经费2083.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费214.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为56.98万元，完成预算67.32%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定及其实施细则，持续加强对“三公”经费的管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.98万元，占10.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.04万元，占84.31%；公务接待费支出决算2.96万元，占5.19%。具体情况如下：

　　


　　1.因公出国（境）经费支出5.98万元，完成预算33.89%。全年安排因公出国（境）团组5次，出国（境）6人。因公出国（境）支出决算比2017年减少25.58万元，下降81.06%。主要原因是出访任务减少，国际旅费降低。

　　开支内容包括：

　　（1）团组名称：中共泸州市委书记蒋辅义赴香港签约代表团，出访地点：香港，出席“香港新恒基集团在泸州市捐资建校签约仪式”，对接合作项目。

　　（2）团组名称：协调机制交流团，出访地点：香港，参加香港赛马会四川持续发展项目川港人才交流计划协调机制（城市建设、管理、智能化建设方面）研修交流团，进一步加强川港两地人才交流领域的交流合作。

　　（3）团组名称：“中华传统文化在校园中的发展和传承”专题学习考察团，出访地点：台湾，学习考察台湾中小学教育，重点考察台湾中小学校发展和继承中华传统文化的经验做法。通过考察，拓展我市教育改革发展的工作思路，为加强和改进我市中小学校校园文化建设提供参考和借鉴。

　　（4）团组名称：国际营商环境专题班第一期，出访地点：香港，参加中国（四川）自由贸易试验区暨内陆开放型高地研修交流活动。

　　（5）团组名称：泸州市“川港澳合作周”代表团，出访地点：香港、澳门，参加“川港澳合作周”系列活动，举办泸州推介 宣传活动，推介泸州自贸区等，拜访港澳知名企业，推动泸州与香港、澳门在航运物流、对外贸易、营商环境等方面的交流合作。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出48.04万元,完成预算80.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.93万元，下降7.57%。主要原因是继续加强公务用车管理，严格执行车辆管理制度。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车16辆（有6辆车在公务用车改革时已移交市机关事务管理局，待资产处置），其中：轿车11辆、越野车4辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出48.04万元。主要用于全市产业突破发展、重点项目及脱贫攻坚督导督查等事业发展相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.96万元，完成预算42.29%。公务接待费支出决算比2017年减少0.68万元，下降18.69%。主要原因是公务接待任务减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，282人次（不包括陪同人员），共计支出2.96万元，具体内容包括：接待省委值班室一行来泸调研值班工作支出840元等。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2018年市委办公室部门绩效目标要素完整，指标细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2018年部门预算合理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“六个突破督导专项工作经费及目标管理办公室专项经费”、“ 依法治市专项工作经费”、“ 信访及应急处理工作经费”、“各种会议培训费”、“ 各项维修维护费及运动场维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1. 六个突破督导专项工作经费及目标管理办公室专项经费全年预算数82.6万元，执行数为82.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，牵头抓好省委保证目标、省政府政务目标的分解下达和动态督查；市委、市政府综合目标任务的制定下达和跟踪督查；做好市政府工作报告、全市重点项目的跟踪督查；上级党委、政府，市委、市政府重大决策部署的决策督查；市委、市政府主要领导交办件的专项督查；有力助推全市经济社会又好又快发展。

　　

　　2. 依法治市专项工作经费全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，扎实抓好“依治头雁”“法治护航”“法治破难”“法治共融”“法治浸润”五大行动，为建设川渝滇黔结合部区域中心城市，争创全省经济副中心提供坚强法治保障。

　　

　　3. 信访及应急处理工作经费全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真做好日常和汛期应急值班值守工作，完成每日值班信息专报，及时传达领导批示和指示，向省委办公厅报送专报。

　　

　　4. 各种会议培训费全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是会议主题紧紧围绕全市发展中心，服务发展大局，通过会议高效部署工作，督促抓好落实。二是召开市委全会，总结分析经济运行发展情况，安排部署下一步工作。

　　

　　5.各项维修维护费及运动场维护费全年预算数31.92万元，执行数为31.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，对市委机关大院内基建固定资产进行维修维护。确保市委机关大院用水、用电、用气安全节约环保。

　　

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共泸州市委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，市委办机关运行经费支出199.92万元，比2017年增加54.9万元，增长37.86%。主要原因是人员经费因政策调资增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，市委办政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，市委办共有车辆16辆（有6辆车在公务用车改革时已移交市机关事务管理局，待资产处置），其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车15辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　19.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

　　20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　


　　第四部分 附件

　　中共泸州市委办公室

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　市委办公室按单位基本性质划分属于行政单位，下属后勤中心为事业单位。

　　（二）机构职能。

　　（1）负责市委日常文书处理，传达、催办、督查落实上级和市委重要工作部署。

　　（2）负责收集信息、反映动态、综合调研和市委各种会议事务工作。

　　（3）负责受理和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访和协调处理工作。

　　（4）负责市委机关房产和其他固定资产核算工作。

　　（5）负责市委机关大院的安全保卫和社会综合治理工作。

　　（6）负责各部门目标管理等工作。

　　（7）负责全市依法治市工作。

　　（8）完成市委交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　市委办总编制71人，其中：行政人员编制 60人（行政工勤人员5人），事业人员编制11人。年末实有人数68人，其中行政人员57人（行政工勤人员5人），事业人员11 人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年市委办本年收入合计2749.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2749.28万元，占99.99%；其他收入0.27万元，占0.01%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年市委办本年支出合计2749.28万元，其中：基本支出2297.91万元，占83.58%；项目支出451.37万元，占16.42%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2018年市委办公室部门绩效目标要素完整，指标细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2018年部门预算合理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

　　（二）专项预算管理

　　2018年，本部门无专项预算。

　　（三）结果应用情况。

　　2018 年，按照财政厅的统一部署和要求，市委办公室组织开展了2017 年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　市委办公室对各项专项经费的使用是以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。根据部门自评，市委办公室采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市委办公室圆满完成年度各项重点工作，实现了2018财政预算支出的绩效目标。

　　（二）存在问题。

　　市委办公室是市委工作运转的中枢，承担着服务市委、服务部门、服务基层的重要职能，常遇突发事件和紧急重要况变化，有些专项资金很难保证全年均衡支出。绩效管理理念有待进一步增强。经过多年推进，机关各部门对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻使用；重争取，轻管理”的思想短期难以改变，“重产出、重结果”的绩效管理理念尚未完全深入人心。规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索起步阶段，还未建立具体的预算支出绩效管理措施和办法。

　　（三）改进建议。

　　一是进一步细化预算编制。市委办公室将进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余的情况。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在预算编制精细化上面持续用力、久久为功。

　　二是针对具体项目，制定更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各局室处和二级预算单位，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动管理水平提升。


　　

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表    

2018年部门决算公开报表2018年部门决算编制说明