泸州市人民政府门户网站

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　　第一部分 单位概况…………………………………………3

　　一、单位基本情况………………………………………….3

　　（一）主要职责…………………………………………….3

　　（二）机构设置…………………………………………….3

　　（三）重点工作…………………………………………….3

　　二、部门预算单位构成…………………………………….3

　　第二部分 部门预算情况说明……………………………..4

　　一、收支预算总体情况…………………………………….4

　　二、财政拨款收支情况…………………………………….4

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明…………………….5

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………….5

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………….5

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况…………….5

　　四、一般公共预算基本支出情况说明…………………….6

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………..6

　　六、政府性基金预算支出情况说明……………………….7

　　七、国有资本经营预算支出情况说明…………………….7

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况…………….7

　　九、其他重要事项的情况说明…………………………….7

　　（一）机关运行经费……………………………………….7

　　（二）政府采购情况……………………………………….7

　　（三）国有资产占有使用情况…………………………….7

　　（四）绩效目标设置情况………………………………….8

　　第三部分 名词解释………………………………………..8

　　第一部分 泸州市人民政府电子政务办公室概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　1、为政府机关发展提供信息服务。

　　2、负责管理、维护泸州市政府公众信息网、泸州市政府内部信息网（秘密网络），并负责公众信息网和内部信息网的信息采集、处理、上报、发布等。

　　（二）机构设置

　　设4个内设机构，主要有技术科、信息科、秘书科、市长热线办公室。

　　（三）2020年重点工作

　　进一步推进电子政务外网建设。将泸州市电子政务外网建设成高带宽、高可靠性、高冗余、高安全性及高传输质量的公共办公网络，满足日益增长的公共服务和政务业务需要。进一步推进政府网站集约化建设。加强集约化平台管理维护，将政府网站打造成更加全面的政务公开平台，更加权威的政策发布解读和舆论引导平台，更加及时的回应关切和便民服务平台。进一步推进信息公开服务监管平台建设。充分发挥平台“公开、服务、监管”功能。进一步推进一体化政务服务平台应用，为我市“放管服”和“最多跑一次”政务服务改革提供有力支撑。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市人民政府电子政务办公室是全额拨款的事业单位，主管部门是市府办。2019年底在职人员12名，其中参公人员7名；事业人员5名。单位聘用人员2名，劳务派遣人员2名；退休人员7名。

　　第二部分 泸州市人民政府电子政务办公室2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市人民政府电子政务办公室2020年收入预算总额为628.43万元，较上年预算增加172.89万元、增长39%，增长的主要原因是2020年的项目收入预算中，根据工作实际需要增加了部分采购项目150万元。泸州市人民政府电子政务办公室2020年支出预算628.43万元，较上年预算增加172.89万元、增长39%。增长的主要原因是2020年的项目支出预算中，根据工作实际需要增加了部分采购项目150万元。其中：人员支出211.94万元、占33.73%，日常公用支出24.34万元、占3.88%，对个人和家庭的补助支出20.16万元、占3.21%，项目支出371.99万元、占59.18%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市人民政府电子政务办公室2020年财政拨款收支总预算628.43万元（全是一般公共预算拨款628.43万元）,较上年预算增加172.89万元、增长39%，增长的主要原因是2020年的项目收入预算中，根据工作实际需要增加了部分采购项目150万元。收入包括：当年一般公共预算拨款收入628.43万元、支出包括：社会保障和就业支出40.73万元、医疗卫生与计划生育支出19.76万元、住房保障支出18.38万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市人民政府电子政务办公室2020年一般公共预算当年拨款628.43万元，比上年预算数增加172.89万元、增长39%，增长的主要原因是2020年的项目收入预算中，根据工作实际需要增加了部分采购项目150万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出40.73万元，占预算总额的6.48%；医疗卫生与计划生育支出19.76万元，占预算总额的3.14%；住房保障支出18.37万元，占预算总额的2.93%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出549.56万元。主要用于一是基本支出中的工资福利支出153.23万元及商品服务支出24.34万元，二是项目支出371.99元，其中政府采购资金达306.32万元。

　　2、社会保障和就业支出40.73万元。主要用于单位承担的职工养老保险13.1万元，职业年金6.556万元，退休人员慰问金20.16万元。

　　3.卫生健康支出19.76万元，主要用于医疗等保险支出。

　　4.住房保障支出18.38元，主要用于单位承担的住房公积金及住房补贴。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市人民政府电子政务办公室2020年一般公共预算基本支出549.56万元，其中：

　　人员经费256.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费24.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费本年和上年均无。

　　（二）公务接待费较上年预算持平。

　　本年度公务接待费计划主要用于省级部门的指导及其它地区同行之间的学习交流。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。

　　（四）公务用车购置费本年与上年均无。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位应急工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市人民政府电子政务办公室2020年政府性基金预算安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市人民政府电子政务办公室2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年泸州市人民政府电子政务办公室机关运行经费财政拨款预算24.34万元、上年预算增加1.16万元、增长5%，变动的主要原因是上年退休人员的慰问费漏预算。

　　（二）政府采购情况

　　2020年泸州市人民政府电子政务办公室安排政府采购预算306.32万元，比上年预算增加161.42万元、增长1114%，主要用于网站维护相关的运维服务、安全防护、等保测评、租赁费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2020年泸州市人民政府电子政务办公室共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年单位总体绩效目标是：进一步推进电子政务外网建设。将泸州市电子政务外网建设成高带宽、高可靠性、高冗余、高安全性及高传输质量的公共办公网络，满足日益增长的公共服务和政务业务需要。进一步推进政府网站集约化建设。加强集约化平台管理维护，将政府网站打造成更加全面的政务公开平台，更加权威的政策发布解读和舆论引导平台，更加及时的回应关切和便民服务平台。进一步推进信息公开服务监管平台建设。充分发挥平台“公开、服务、监管”功能。进一步推进一体化政务服务平台应用，为我市“放管服”和“最多跑一次”政务服务改革提供有力支撑。

　　2020年共3个超过50万元的项目按要求编制了绩效目标。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

泸州市人民政府电子政务公室2020年预算公开报表