索引号: | 00835003X/2020-00081 | 发布机构: | 市政府办公室 |
生效日期: | 2020-02-21 | 主题分类: | 04A财政 |
关键词: | 部门预算公开 |
泸州市人民政府办公室 2020年部门预算编制说明
目 录第一部分 单位概况...................................4一、单位基本情况.................................4(一)主要职责...................................4(二)机构设置...................................5(三)重点工作...................................5二、部门预算单位构成.............................5第二部分 部门预算情况说明............................5一、收支预算总体情况.............................6二、财政拨款收支情况.............................6三、一般公共预算当年拨款情况说明.................7(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况...........7(二)一般公共预算当年拨款结构情况...............7(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况...........7四、一般公共预算基本支出情况说明.................7五、“三公”经费财政拨款预算安排情况..............8六、政府性基金预算支出情况说明...................9七、国有资本经营预算支出情况说明.................9八、政府性基金预算“三公”经费支出情况...........9九、其他重要事项的情况说明.......................9(一)机关运行经费...............................9(二)政府采购情况...............................9(三)国有资产占有使用情况.......................9(四)绩效目标设置情况..........................10第三部分 名词解释...................................10第四部分 附表.......................................10第一部分 单位概况一、单位基本情况(一)主要职责1、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,办理省政府、政府办公厅及各厅局发送市政府的文电,指导全市行政机关公文处理工作。2、研究市政府各部门和各区县人民政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批。3、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。4、督促检查市政府各部门和各区县人民政府对市政府会议事项及市政府领导同志重要指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。5、根据市政府领导的指示,组织协调市政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。6、负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,并协助处理各部门和各区县向市政府反映的重要问题。7、组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员会提案、建议案工作。8、围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,组织有关调查研究,收集整理政务信息,及时反映情况,提出政策性建议。9、指导、监督全市政府信息公开、机关行政效能建设、电子政务和网络建设工作指导、监督全市政府系统电子政务工作和政务网站建设。10、承办市政府和市政府领导交办的其他事项。(二)机构设置设置内设机构17个,分别为:综合科、秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、会务科、政务调研科、政务信息科、政策法规科、人事科、行政科、安保科(信访科)、离退休人员管理科、机关党委办公室,另设置市政府研究室、市政府信息公开办公室、市政府值班室、机关党委。下属事业单位1个:市政府发展研究中心。(三)重点工作2020年市政府办公室将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委市政府中心工作,充分发挥参谋助手作用,担当实干,守正创新、攻坚克难,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,为奋力争创全省经济副中心、推动高质量发展而不懈努力。二、部门预算单位构成泸州市人民政府办公室是行政单位,为一级预算单位,无下属二级预算单位。第二部分 部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市人民政府办公室2020年收入预算总额为3772.01万元,较上年预算减少1019.56万元、下降21%,下降的主要原因是机构改革,职能职责划分,人员减少。其中:当年财政拨款收入3772.01万元、占100%,上年结转收入0万元。泸州市人民政府办公室2020年支出预算3772.01万元,较上年预算减少1019.56万元、下降21%,下降的主要原因是机构改革,职能职责划分,人员减少。其中:人员支出1989.33万元、占52.73%,日常公用支出364.19万元、占9.66%,对个人和家庭的补助支出271.4万元、占7.2%,项目支出1147.09万元、占30.41%。二、财政拨款收支情况泸州市人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算3772.01万元(其中一般公共预算拨款3772.01万元、政府性基金预算拨款0万元),比2019年财政拨款收支总预算减少1019.56万元、下降21%,下降的主要原因是机构改革,原法制工作职能职责和人员划转到市司法局,原口岸与物流管理职能职责和人员划转到市口岸物流办,原应急管理职能职责和人员划转到市应急局。收入包括:当年一般公共预算拨款收入3772.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出2958.96万元、社会保障和就业支出472.69万元、卫生健康支出117.93万元、住房保障支出222.43万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款3772.01万元,比上年预算数减少1019.56万元,变动的主要原因是机构改革,原法制工作职能职责和人员划转到市司法局,原口岸与物流管理职能职责和人员划转到市口岸物流办,原应急管理职能职责和人员划转到市应急局。(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出2958.96万元,占预算总额的78.44%;社会保障和就业支出472.69万元,占预算总额的12.53%;卫生健康支出117.93万元,占预算总额的3.13%;住房保障支出222.43万元,占预算总额的5.9%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出2958.96万元。主要用于职工工资福利、机关运行和项目支出。2、社会保障和就业支出472.69万元。主要用于单位离退休人员经费支出、职工养老保险和职业年金缴纳。3、卫生健康支出117.93万元。主要用于按政策规定的职工医疗保险和医疗补助缴纳。 4、住房保障支出222.43万元。主要用于按政策规定的职工住房公积金缴纳和发放给职工的购房补贴。四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出2624.92万元,其中:人员经费2260.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费364.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2020年“三公”经费财政拨款预算数126万元,因公出国(境)经费22万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费84万元,其中公务用车运行维护费84万元、公务用车购置费0万元。(一)因公出国(境)经费较上年预算持平。(二)公务接待费较上年预算减少40万元,下降33.33%,变动主要原因是严格执行八项规定,厉行节约 。 本年度公务接待费计划主要用于公务接待开支的交通费、用餐费、住宿费等。(三)公务用车运行维护费较上年预算增加12万元,增长16.67%,主要原因是部门新增公务用车。单位现有14辆车。其中:轿车11辆,越野车3辆。本年度安排公务用车运行维护费84万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障办公室日常工作运转和应急工作的开展。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市人民政府办公室2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2020年泸州市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算364.19万元,比上年预算减少34.99万元、下降8.77%,变动的主要原因是机构改革,职能职责划分,人员减少。(二)政府采购情况2020年泸州市人民政府办公室安排政府采购预算198.59万元,比上年预算增加89.69万元、增长82.36%,主要用于办公设备和应急专用设备的购置。(三)国有资产占有使用情况2020年泸州市人民政府办公室共有车辆14辆,其中一般公务用车13辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。2020年部门未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。(四)绩效目标设置情况2020年我部门总体绩效目标是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,按照市委、市政府工作部署,围绕中心、服务大局,切实履行好参谋助手、综合协调、督查督办职责,全面提升服务质效,干在实处、勇争一流,为推动泸州高质量发展作出贡献。2020年共8个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。第三部分 名词解释一、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第四部分 附表一、表1.部门收支总表二、表1-1.部门收入总表三、表1-2.部门支出总表四、表2.财政拨款收支预算总表五、表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)六、表3.一般公共预算支出预算表七、表3-1.一般公共预算基本支出预算表八、表3-2.一般公共预算项目支出预算表九、表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表4.政府性基金支出预算表十一、表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表5.国有资本经营预算支出预算表十三、表6.部门预算项目绩效目标(部门预算)