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　　第一部分 泸州市公安局监所管理支队概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　泸州市公安局监所管理支队负责指导全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、公安局收容教育所、强制医疗所的管理教育工作以及基础设施和技术装备建设，指导和服务市看守所、市第一强制隔离戒毒所、市拘留所（市公安局收容教育所）、市强制医疗所。

　　（二）机构设置

　　设1个内设机构，深挖犯罪大队。

　　（三）2018年重点工作

　　按照市公安局部署，要把安全管理工作放在第一位，抓住机遇、破解难题，着力实现公安监所管理创新发展。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市公安局监所管理支队是市财政一级预算单位，

　　无下属二级预算单位。

　　第二部分 泸州市公安局监所管理支队2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市公安局监所管理支队2018年收入预算总额为4515.94万元，较上年预算减少574.08万元、下降11.28%，下降的主要原因是多个工程建设已于上年完工，其中：当年财政拨款收入4327.94万元、占95.84%，上年结转收入188万元、占4.16%。

　　泸州市公安局监所管理支队2018年支出预算4515.94万元，较上年预算减少574.08万元、下降11.28%，下降的主要原因是多个工程建设已于上年完工，其中：人员支出1827.38万元、占40.47%，日常公用支出188.12万元、占4.2%，对个人和家庭的补助支出21.44万元、占0.47%，项目支出2479万元、占54.86%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市公安局监所管理支队2018年财政拨款收支总预算4515.94万元（其中一般公共预算拨款4515.94万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少574.08万元、下降11.28%，下降的主要原因是多个工程建设已于上年完工。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入4327.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入188万元。支出包括：社会保障和就业支出204.48万元、医疗卫生与计划生育支出56.71万元、住房保障支出176.83万元,公共安全支出4077.92万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市公安局监所管理支队2018年一般公共预算当年拨款4327.94万元，比上年预算数增加882.98万元，变动的主要原因是基本支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出204.48万元，占预算总额的4.5%；医疗卫生与计划生育支出56.71万元，占预算总额的1.3%；住房保障支出176.83万元，占预算总额的3.9%；公共安全支出4077.92万元，占预算总额的90.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、公共安全支出4077.92万元，主要用于：建设监控技防等安全设施，保障在押人员基本权益的各项经费。

　　2、社会保障和就业支出204.48万元。主要用于：机关单位养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员慰问金。

　　3、医疗卫生与计划生育支出56.71万元，主要用于：按规定标准为民警缴纳的医疗保险费及补充医疗基金。

　　4、住房保障支出176.83万元，主要用于：按规定标准为民警缴纳的住房公积金。　

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市公安局监所管理支队2018年一般公共预算基本支出2036.94万元，其中：

　　人员经费1848.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费188.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数68.9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.9万元，公务用车购置及运行维护费60万元，其中公务用车运行维护费60万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）本年度拟安排出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降1.1%，变动主要原因是公务接待减少。

　　本年度公务接待费计划主要用于上级检查、其他市州有关单位来访调研接待。。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是上年预算不足，今年因工作开展需要适当增加。

　　（四）今年无公务用车购置费。

　　单位现有执法执勤用车9辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费60万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于监所相关工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市公安局监所管理支队2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市公安局监所管理支队2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年泸州市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款预算128.4万元，比上年预算增加15.9万元、增长14.13%，变动的主要原因是新增加了泸州市强制医疗所运行费用。

　　（二）政府采购情况

　　2018年泸州市公安局监所管理支队安排政府采购预算449万元，比上年预算增加301.95万元、增长104.99%，主要用于泸州市强制医疗所购买社会化医疗服务等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年泸州市公安局监所管理支队共有车辆9辆，其中执法执勤用车9辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

泸州市公安局监所管理支队2018年预算公开报表