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       　　一、基本职能及主要工作

　　市公安局基本职能是依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护等工作。

　　2018年，全市公安机关工作的总体思路是：以党的十九大精神为指引，深入学习贯彻中央和省、市系列会议和领导指示精神，紧紧围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持“区域领先、西部一流”目标引领，全面聚焦“三抓三变三提升”，科学统筹、精准发力，推进更高水平“平安泸州”建设，为泸州发展努力营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法制环境、优质高效的服务环境。贯彻这一总体思路，2018年公安工作切入点和着力点，就是要全面实施“三抓三变三提升”工作体系。

　　二、部门概况

　　泸州市公安局为财政一级预算单位，属下无独立核算的二级单位。有参照公务员法管理的事业单位4个。

　　三、收支预算总体情况

　　泸州市公安局2018年收入预算总额为22782.56万元，较上年预算增加2501.32万元、增长12%，增长的主要原因是人员的工资津贴增加，其中：当年财政拨款收入22048.91万元、占97%，上年结转收入733.65万元、占3%。

　　泸州市公安局2018年支出预算22782.56万元，较上年预算增加2501.32万元、增长12%，增长的主要原因是人员工资津贴增加，其中：人员支出12622.55万元、占55%，日常公用支出1187.83万元、占5%，对个人和家庭的补助支出93.54万元、占1%，项目支出8878.64万元、占39%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市公安局2018年财政拨款收支总预算22782.56万元（其中一般公共预算拨款22048.91万元、上年结转基建经费733.65万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加2501.32万元、增长12%，增长的主要原因是人员工资津贴增加。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入22048.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入733.65万元。支出包括：公共安全支出20106.60万元、社会保障和就业支出1240.69万元、医疗卫生与计划生育支出345.99万元、住房保障支出1089.27万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市公安局2018年一般公共预算当年拨款22048.91万元，比上年预算数增加4206.88万元，变动的主要原因是人员工资津贴增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出20106.60万元，占预算总额的88%；社会保障和就业支出1240.69万元，占预算总额的5%；医疗卫生与计划生育支出345.99万元，占预算总额的2%；住房保障支出1089.27万元，占预算总额的5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、公共安全支出20106.60万元。主要用于公共安全事务方面支出。

　　2、社会保障和就业支出1240.69万元。主要用于：离、退休人员的工资福利支出和机关事业单位人员养老保险和责任年金支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出345.99万元。主要用于公务员医疗补助和医疗保险缴费。

　　4、住房保障支出1089.27元。主要用于职工住房公积金和住房补贴费用。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市公安局2018年一般公共预算基本支出12338.90万元，其中：

　　人员经费11151.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1187.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数410万元，因公出国（境）经费30万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费340万元，主要用于公务用车运行维护费。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算增加15万元，增长50%，变动主要原因根据年度工作安排拟增加了出国、出境办案费用和次数。

　　（二）公务接待费较上年预算没有变化。主要是单位严格执行中央八项规定的相关要求。

　　本年度公务接待费计划主要用于办案业务的合作和少量公务活动。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算增加26万元，增长8%，主要原因是虽然单位严格执行公务用车制度，执法办案实行派车制，但办案部门新增了4辆特种专用车辆，部分车辆老化严重也导致了运维费的增加。

　　本年度安排公务用车运行维护费340万元。主要用于执勤执法、特种车辆的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关执勤执法工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市公安局2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市公安局2018年无国有资本经营预算拨款安排支出。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　泸州市公安局2018年无政府性基金预算“三公”经费预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年泸州市公安局机关运行经费财政拨款预算1187.83万元，比上年预算增加45.81万元，增长4%，变动的主要原因是人员变动导致经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年泸州市公安局安排政府采购预算2745万元，比上年预算减少752.33万元、下降22%，主要用于办公设备和公安重点信息化项目的采购等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年泸州市公安局共有车辆98辆，其中：执勤执法用车60辆，执勤执法特种用车29辆，一般特种用车8辆，应急公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备24台（套）。

　　2018年部门预算单位价值200万元以上大型设备经费1200万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

泸州市公安局2018年部门预算报表