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       　　第一部分 泸州市公安局交通警察支队概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　１、宣传、贯彻、执行党和国家的安全生产方针、政策和法律法规，负责全市城乡道路交通管理、车辆管理、交通事故预防和处理等工作，缓解交通拥堵，确保安全畅通，开创公安交通管理工作新局面。

　　２、加强全市交警队伍的思想政治工作和队伍正规化建设，深入学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，提高交警队伍的政治、业务素质和执法水平。

　　３、依法处理全市城乡道路交通事故。

　　４、加强交通安全宣传教育工作，提高广大交通参与者的交通法制观念和交通安全意识。

　　5、贯彻执行党的各项规章制度，表彰先进，及时发现、纠正队伍中出现的不正之风和违纪违法行为。

　　６、加强内部行政、卫生管理和精神文明建设，创造整洁、有序、文明的工作环境和生活空间

　　７、加强社会治安综合治理工作，强化内部治安防范，控制和减少治安案件和治安灾害事故。

　　８、积极完成上级部署的其他工作。

　　（二）机构设置

　　泸州市公安局交通警察支队设13个内设机构，主要有办公室、政监科、法宣科、秩序科、事故科、警保科、车管所、管控大队及直属一、二、三、四、高管大队。截止2017年12月31日，在职民警为179人，工勤1人，辅警432人，共612人。

　　（三）2018年重点工作

　　1、坚决带好队伍，建设一支适应新时代要求的公安交警队伍。

　　2、坚决守住安全底线，确保道路交通安全形势平稳。

　　3、坚决巩固创文成果，推动城市道路交通管理水平整体提升。

　　4、坚决塑好窗口形象，积极服务民生和经济社会发展。

　　5、坚决规范执法执勤，实现法律效果和社会效果的有机统一。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市公安局交通警察支队属泸州市公安局下属独立核算的一级财务核算单位。

　　第二部分 泸州市公安局交通警察支队2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市公安局交通警察支队2018年收入预算总额为11929.22万元，较上年预算减少1646.74万元、下降12.13%，下降的主要原因是上年结转资金仅为350万元，占收入总金额比例较小，其中：当年财政拨款收入11579.22万元、占97.07%，上年结转收入350万元、占2.93%。

　　泸州市公安局交通警察支队2018年支出预算11929.22万元，较上年预算减少1646.74万元、下降12.13%，下降的主要原因是上年结转数大幅减少及项目资金减少，其中：人员支出3901.05万元、占32.7%，日常公用支出457.67万元、占3.84%，对个人和家庭的补助支出15.2万元、占0.13%，项目支出7555.3万元、占63.33%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市公安局交通警察支队2018年财政拨款收支总预算11929.22万元（其中一般公共预算拨款11579.22万元、无政府性基金预算拨款，上年结转收入350万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少1646.74万元、下降12.13%，下降的主要原因是上年结转数大幅减少及项目资金减少。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入11579.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入350万元。支出包括：公共安全支出10611.44万元、社会保障和就业支出427.97万元、医疗卫生与计划生育支出123.77万元、城乡社区支出550万元、住房保障支出216.04万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市公安局交通警察支队2018年一般公共预算当年拨款11579.22万元，比上年预算数增加1613.53万元，变动的主要原因是增加了人员经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出10261.44万元，占预算总额的88.62%；社会保障和就业支出427.97万元，占预算总额的3.7%；医疗卫生与计划生育支出123.77万元，占预算总额的1.07%；城乡社区支出550万元，占预算总额的4.75%；住房保障支出216.04万元，占预算总额的1.86%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、公共安全支出10261.44万元。主要用于单位行政运行、道路交通管理。

　　2、社会保障和就业支出427.97万元。主要用于单位离退休经费、养老保险缴费、职业年金缴费。

　　3、医疗卫生与计划生育支出123.77万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

　　4、城乡社区支出550万元。主要用于城市交通基础设施建设及标志标线施划。

　　5、住房保障支出216.04万元。主要用于缴纳职工住房公积金、购房补贴。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市公安局交通警察支队2018年一般公共预算基本支出11929.22万元，其中：

　　人员经费3916.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费457.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　项目支出7555.3万元，主要包括：道路交通管理、其他城乡社区公共设施支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数325万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费300万元，其中公务用车运行维护费300万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费预算0万元。

　　（二）公务接待费较上年预算减少25万元，下降50%，变动主要原因是严格按照中央八项规定精神压缩公务接待活动。

　　本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展道路交通管理业务工作开支的接待费等。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算持平，主要原因是相对应的公务车辆数量未发生变化。

　　（四）无公务用车购置费预算。

　　本年度安排公务用车运行维护费300万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位公务活动及执勤执法工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市公安局交通警察支队2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市公安局交通警察支队2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年泸州市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算402.84万元，比上年预算增加128.34万元、增加46.75%，变动的主要原因是去年和今年预算口径取数不一致导致，上年机关运行实际支出数为441.9万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年泸州市公安局交通警察支队安排政府采购预算2369.1万元，比上年预算减少3333.68万元、下降58.46%，主要用于智能交通系统建设、执法服务卡口建设、治理主城区拥堵等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年泸州市公安局交通警察支队共有车辆130辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车123辆、特种专业技术用车7辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）    

泸州市交通警察支队2018年部门预算公开附表