| 索引号： | 008353804/2020-00011 | 发布机构： | 市城管执法局 |
| 生效日期： | 2020-02-21 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 10Z其他 |
泸州市路灯管理处2020年部门预算编制的说明
2020年度泸州市路灯管理处预算目录
第一部分 泸州市路灯管理处概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）2020年重点工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州市路灯管理处2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款收支情况
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
第一部分 泸州市路灯管理处概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、负责城市规划区内城市照明设施的设计、建设、维护和管理。
2、负责城区光亮工程的设计、建设和管理。
（二）机构设置
设六个内设机构，分别是办公室、安全技术科、工程技术管理科、维护管理科、计划财务科和监督管理科。
（三）2020年重点工作
1、保证城市道路（景观）照明。
2、开展城市道路照明设施检查及维修（护）。
3、保障景观照明设施专项正常维护。
4、完成城区春节氛围营造。
5、支援彝族城市基础设施建设。
二、部门预算单位构成
泸州市路灯管理处是全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。
第二部分 泸州市路灯管理处2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市路灯管理处2020年收入预算总额为3,916.85万元，较上年预算增加155.89万元、增长4.14%，增长的主要原因是路灯数量的增加导致路灯电费和路灯维修（护）支出增加。其中：当年财政拨款收入3,916.85万元、占100%，上年结转收入0.00万元、占0%。
泸州市路灯管理处2020年支出预算3,916.85万元，较上年预算增加155.89万元、增长4.14%%，增长的主要原因是路灯电费和路灯维修（护）支出预算增加，其中：人员支出315.90万元、占8.06%，日常公用支出31.69万元、占0.81%，对个人和家庭的补助支出33.26万元、占0.85%，项目支出3,536.00万元、占90.28%。
二、财政拨款收支情况
泸州市路灯管理处2020年财政拨款收支总预算3,916.85万元（其中一般公共预算拨款2,883.85万元、政府性基金预算拨款1,033.00万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加155.89万元、增长4.14%，增长的主要原因是路灯数量的增加导致路灯电费和路灯维修（护）支出增加。收入包括：当年一般公共预算拨款收入2,883.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元，政府性基金预算拨款收入1,033.00万元。
支出包括：社会保障和就业支出74.24万元、卫生健康支出21.43万元、住房保障支出27.28万元、城乡社区支出3,793.90万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市路灯管理处2020年一般公共预算当年拨款2,883.85万元，占预算总额的73.63%。比上年预算数增加1,892.89万元，变动的主要原因是本年度一般公共预算拨款安排了路灯电费，路灯电费上年度经费来源是政府性基金预算拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出74.24万元，占预算总额的1.89%；卫生健康支出21.43万元，占预算总额的0.55%；住房保障支出27.28万元，占预算总额的0.70%；城乡社区支出2,760.90万元,占预算总额的70.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出74.24万元。主要用于缴纳单位基本养老保险、单位职业年金和发放退休人员慰问金。
2、卫生健康支出21.43万元。主要用于缴纳单位医疗保险和发放医疗补助。
3、住房保障支出27.28万元。主要用于缴纳住房公积金。
4、城乡社区支出2,760.90万元。主要用于人员支出、路灯维护劳务支出和路灯电费支出等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市路灯管理处2020年一般公共预算基本支出380.85万元，其中：
人员经费349.16万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.69万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费2.30万元，其中公务用车运行维护费2.30万元、公务用车购置费0.00万元。
（一）2019年和2020年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0.00万元，即与上年度预算持平，无增减变动。
本年度公务接待费计划主要用于接待外来单位考察学习和交流互动。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加2.30万元，增长100%，主要原因是本年度增加业务用车1辆，导致公务用车运行维护费增加。
（四）2019年和2020年无公务用车购置费预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。（公务用车即为单位业务用车）
本年度安排公务用车运行维护费2.30万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市路灯管理处2020年政府性基金预算拨款安排支出1,033.00万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市路灯管理处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州市路灯管理处是全额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。2019年和2020年机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
（二）政府采购情况
2020年泸州市路灯管理处安排政府采购预算690.40万元，比上年预算增加37.10万元、增长5.68%，主要用于采购照明设施维护材料和2020年城区春节氛围营造项目。
（三）国有资产占有使用情况
2020年泸州市路灯管理处共有车辆18辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车17辆。（公务用车即为单位业务用车）
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆经费40.00万元；单位价值200万元以上大型设备经费0.00万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年单位总体绩效目标是完成路灯设施正常维护和景观照明设施专项维护，保障路灯照明和景观照明，完成AK信息化建设项目和春节氛围营造项目等。2020年共7个项目按要求编制了绩效目标。
项目质量预期：工程验收合格率100%，亮灯率≥95%，设备使用率100%；项目时效预期：亮灯及时率达到99%，重点工程按期完成率100%；数量预期：景观照明设施专项维护≥39处节点，路灯照明设施维护≥10万盏；项目成本预期：城市道路（景观）照明0.86元/度；项目效益预期：为市民提供良好的出行和生活环境，进一步提升城市形象和品位，推进社会的和谐和可持续发展；项目满意度预期：群众满意度≥90%，项目主管部门满意度≥95%。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（八）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
21203城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2121301城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
泸州市路灯管理处
2020年02月18日
第一部分 泸州市路灯管理处概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）2020年重点工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州市路灯管理处2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款收支情况
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
第一部分 泸州市路灯管理处概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、负责城市规划区内城市照明设施的设计、建设、维护和管理。
2、负责城区光亮工程的设计、建设和管理。
（二）机构设置
设六个内设机构，分别是办公室、安全技术科、工程技术管理科、维护管理科、计划财务科和监督管理科。
（三）2020年重点工作
1、保证城市道路（景观）照明。
2、开展城市道路照明设施检查及维修（护）。
3、保障景观照明设施专项正常维护。
4、完成城区春节氛围营造。
5、支援彝族城市基础设施建设。
二、部门预算单位构成
泸州市路灯管理处是全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。
第二部分 泸州市路灯管理处2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市路灯管理处2020年收入预算总额为3,916.85万元，较上年预算增加155.89万元、增长4.14%，增长的主要原因是路灯数量的增加导致路灯电费和路灯维修（护）支出增加。其中：当年财政拨款收入3,916.85万元、占100%，上年结转收入0.00万元、占0%。
泸州市路灯管理处2020年支出预算3,916.85万元，较上年预算增加155.89万元、增长4.14%%，增长的主要原因是路灯电费和路灯维修（护）支出预算增加，其中：人员支出315.90万元、占8.06%，日常公用支出31.69万元、占0.81%，对个人和家庭的补助支出33.26万元、占0.85%，项目支出3,536.00万元、占90.28%。
二、财政拨款收支情况
泸州市路灯管理处2020年财政拨款收支总预算3,916.85万元（其中一般公共预算拨款2,883.85万元、政府性基金预算拨款1,033.00万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加155.89万元、增长4.14%，增长的主要原因是路灯数量的增加导致路灯电费和路灯维修（护）支出增加。收入包括：当年一般公共预算拨款收入2,883.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元，政府性基金预算拨款收入1,033.00万元。
支出包括：社会保障和就业支出74.24万元、卫生健康支出21.43万元、住房保障支出27.28万元、城乡社区支出3,793.90万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市路灯管理处2020年一般公共预算当年拨款2,883.85万元，占预算总额的73.63%。比上年预算数增加1,892.89万元，变动的主要原因是本年度一般公共预算拨款安排了路灯电费，路灯电费上年度经费来源是政府性基金预算拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出74.24万元，占预算总额的1.89%；卫生健康支出21.43万元，占预算总额的0.55%；住房保障支出27.28万元，占预算总额的0.70%；城乡社区支出2,760.90万元,占预算总额的70.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出74.24万元。主要用于缴纳单位基本养老保险、单位职业年金和发放退休人员慰问金。
2、卫生健康支出21.43万元。主要用于缴纳单位医疗保险和发放医疗补助。
3、住房保障支出27.28万元。主要用于缴纳住房公积金。
4、城乡社区支出2,760.90万元。主要用于人员支出、路灯维护劳务支出和路灯电费支出等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市路灯管理处2020年一般公共预算基本支出380.85万元，其中：
人员经费349.16万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.69万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费2.30万元，其中公务用车运行维护费2.30万元、公务用车购置费0.00万元。
（一）2019年和2020年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0.00万元，即与上年度预算持平，无增减变动。
本年度公务接待费计划主要用于接待外来单位考察学习和交流互动。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加2.30万元，增长100%，主要原因是本年度增加业务用车1辆，导致公务用车运行维护费增加。
（四）2019年和2020年无公务用车购置费预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。（公务用车即为单位业务用车）
本年度安排公务用车运行维护费2.30万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市路灯管理处2020年政府性基金预算拨款安排支出1,033.00万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市路灯管理处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州市路灯管理处是全额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。2019年和2020年机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
（二）政府采购情况
2020年泸州市路灯管理处安排政府采购预算690.40万元，比上年预算增加37.10万元、增长5.68%，主要用于采购照明设施维护材料和2020年城区春节氛围营造项目。
（三）国有资产占有使用情况
2020年泸州市路灯管理处共有车辆18辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车17辆。（公务用车即为单位业务用车）
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆经费40.00万元；单位价值200万元以上大型设备经费0.00万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年单位总体绩效目标是完成路灯设施正常维护和景观照明设施专项维护，保障路灯照明和景观照明，完成AK信息化建设项目和春节氛围营造项目等。2020年共7个项目按要求编制了绩效目标。
项目质量预期：工程验收合格率100%，亮灯率≥95%，设备使用率100%；项目时效预期：亮灯及时率达到99%，重点工程按期完成率100%；数量预期：景观照明设施专项维护≥39处节点，路灯照明设施维护≥10万盏；项目成本预期：城市道路（景观）照明0.86元/度；项目效益预期：为市民提供良好的出行和生活环境，进一步提升城市形象和品位，推进社会的和谐和可持续发展；项目满意度预期：群众满意度≥90%，项目主管部门满意度≥95%。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（八）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
21203城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2121301城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
泸州市路灯管理处
2020年02月18日
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