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泸州市统计局      

2020年部门预算编制的说明

部门预算公开目录      

第一部分 单位概况
一、单位基本情况    

（一）主要职责    

（二）机构设置    

（三）重点工作    

第二部分 部门预算情况说明    

一、收支预算总体情况    

二、财政拨款收支情况    

三、一般公共预算当年拨款情况说明    

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况    

四、一般公共预算基本支出情况说明    

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况    

六、政府性基金预算支出情况说明    

七、国有资本经营预算支出情况说明    

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况    

九、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

（二）政府采购情况    

（三）国有资产占有使用情况    

（四）绩效目标设置情况    

第三部分 名词解释    

第一部分  泸州市统计局概况    

一、单位基本情况      

（一）主要职责      

泸州市统计局，为市政府工作部门。主要职能职责是：
　　1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计调查规范性文件，制订全市统计调查规划、方案以及地方统计制度、统计标准，规范管理社会统计调查机构，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
　　2、建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督区县国民经济核算工作。
　　3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，加强对资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等部门基本统计和资料的综合管理。
　　4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。
　　5、建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对区县、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
　　6、对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议。
　　7、协助管理区县统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘报名资格审核工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展教育培训、统计交流与合作，监督管理市区县政府统计部门的中央和省市级财政划拨的统计工作经费。
　　8、组织制订区县、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。
　　9、审批市级部门向社会公布统计资料；承办市级部门管辖系统内的统计调查项目备案，审批区县、市级部门的地方统计调查项目。
　　10、履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。
　　11、承办市政府交办的其他事项。    

（二）机构设置      

设12个内设机构，主要有办公室、人事科、政策法规科、统计执法监督局、综合科、工业科、农经科、社会科技科、社管科、服务业科、能源科、贸易投资科。    

（三）2019年重点工作      

1、加强党对统计领导，继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和省委市委全会精神的学习贯彻，牢牢掌控意识形态工作主动权；全面加强机关党风廉政建设，持续深化纪律作风建设、廉政建设，巩固良好政治生态，建设为民务实清廉机关；加强组织建设，夯实基层堡垒，抓好帮扶包保工作。    

2、围绕全市经济社会发展目标，开展相关指标统计监测和经济形势的研判、分析，指导各区县、市级部门做好相关统计工作，进一步提高统计服务水平，有力助推全市经济社会发展。    

3、按照国家统一部署，组织开展第七次全国人口普查，并完成第七次人口普查领导小组组建、物资筹备、户口整顿、入户登记工作。    

4、推动地区生产总值（GDP）统一核算改革全面落地，确保核算改革在各区县全面实施；探索开展法人和产业活动单位并重统计改革试点和贸经统计改革工作，推动部门统计管理体制改革、乡镇统计垂直管理改革向纵深推进。    

5、深入推进依法治统，推动《意见》《办法》《规定》精神再学习再贯彻再落实，抓好统计法治宣传，进一步营造依法统计良好环境；围绕第七次全国人口普开展统计督察，同步推进统计造假专项整治工作，开展“双随机”执法检查和专项巡查，加强统计违法案件查办，做好执法案件合法性审查，强化统计法治权威；深化统计信用体系建设，加强政务一体化服务平台办件录入工作。    

6、做好“四经普”数据成果开发应用和表彰工作；加快推进泸州市经济数据监测平台建设，完成平台项目一期进度建设。    

7、按时完成各专业统计报表、规模以上企业入库等工作，做好乡村振兴农业统计监测、“两纲”监测、节能降耗统计监测研判预警等工作，按照国家统一部署开展绿色发展年度评价工作。    

8、开展2020年全市乡镇（街道）党风廉政建设满意度测评电话访问工作，同步开展平安建设满意度测评等各项调查工作。    

9、完成下达的脱贫攻坚和对口帮扶工作以及联系重点工业企业目标任务。    

二、部门预算单位构成      

泸州市统计局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位2个，主要包括泸州市普查中心、泸州市大数据中心、泸州市社情民意调查中心。    

第二部分  泸州市统计局2020年部门预算情况说明    

一、收支预算总体情况      

泸州市统计局2020年收入预算总额为1731.75万元，较上年预算增加243.21万元，同比增长16.34%，增长的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是新增2020年第七次全国人口普查工作专项经费345万元。其中：当年财政拨款收入1731.75万元、占全年财政拨款收入的100.00%。    

泸州市统计局2020年支出预算为1731.75万元，较上年预算增加243.21万元、增长16.34%，增长的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是新增2020年第七次全国人口普查工作专项经费345万元。其中：人员支出920.85万元，占全年预算支出53.17%；日常公用支出115.80万元，占全年预算支出6.69%；对个人和家庭的补助支出51.10万元，占全年预算支出2.95%；项目支出644万元，占全年预算支出37.19%。    

二、财政拨款收支情况      

泸州市统计局2020年财政拨款收支总预算1731.75万元（其中一般公共预算拨款1731.75万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加243.21万元、增长16.34%，增长的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是新增2020年第七次全国人口普查工作专项经费345万元。    

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1731.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1444.31万元，社会保障和就业支出139.96万元、卫生健康支出53.29万元、住房保障支出94.19万元。    

三、一般公共预算当年拨款情况说明      

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况      

2020年一般公共预算当年拨款1731.75万元，比上年预算数增加243.21万元，变动的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是新增2020年第七次全国人口普查工作专项经费345万元。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况      

2020年一般公共预算拨款数1731.75万元，其中：一般公共服务支出1444.31万元，占预算总额的83.40%；社会保障和就业支出139.96万元，占预算总额的8.08%；卫生健康支出53.29万元，占预算总额的3.08%；住房保障支出94.19万元，占预算总额的5.44%。    

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况      

1、一般公共服务支出1444.31万元。主要用于局机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：各项统计监测调查、统计资料编印工作、第七次全国人口普查、第四次全国经济普查、党风廉政建设满意度测评工作、统计基础建设等项目经费。    

2、社会保障和就业支出139.96万元。主要用于局机关退休人员、遗属人员补助支出。      

3、卫生健康支出53.29万元，主要用于局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。      

4、住房保障支出94.19万元，主要用于局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。      

　四、一般公共预算基本支出情况说明      

泸州市统计局2020年一般公共预算基本支出1087.75万元，其中：      

人员经费971.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。    

公用经费115.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。    

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况      

2020年“三公”经费财政拨款预算数26元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、无公务用车购置费。    

（一）   因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。    

（二）公务接待费较上年预算减少6.61万元，下降24.84%，本年度公务接待费计划主要用于统计部门执行公务、开展业务活动、学习交流开支的交通费、用餐费等公务接待支出；接待其他省市统计局考察调研统计改革试点经济支出；对外宣传泸州工业产品支出。    

（三）公务用车运行维护费6万元，较上年预算无变化。    

公务用车购置费较上年预算无变化。    

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，无越野车，无多功能乘用车。    

本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位市内调研、参加省局会议培训、统计执法检查、统计基层基础建设、各项统计监测、普查、统计信息化建设等工作的开展。    

六、政府性基金预算支出情况说明      

2020年没有政府性基金预算拨款支出安排。    

七、国有资本经营预算支出情况说明      

2020年没有国有资本经营预算拨款支出安排。    

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况      

2020年没有政府性基金预算“三公”经费预算数，无因公出国（境）经费，无公务接待费，无公务用车购置及运行维护费，没有公务用车运行维护费、没有公务用车购置费。    

九、其他重要事项的情况说明      

　（一）机关运行经费      

2020年泸州市统计局机关运行经费财政拨款预算115.8万元，比上年预算减少2.28万元、下降1.94%，主要用于机关运行的办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、交通补助、邮电费、差旅费、会议费等。    

（二）政府采购情况      

2020年泸州市统计局安排政府采购预算113.2万元，比上年预算减少55.19万元、减少32.78%，主要用于第七次全国人口普查设备和物资采购等。      

（三）国有资产占有使用情况      

2020年泸州市统计局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、没有配备执法执勤用车。单位无价值200万元以上大型设备。      

2020年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。    

（四）绩效目标设置情况      

2020年有5个项目按要求编制了绩效目标，主要包括第七次全国人口普查、各类专项统计工作、12340党风廉政建设群众满意度测评工作等，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。    

第三部分  名词解释    

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。    

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

 （三）机关运行费用：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

附件：表1.部门收支总表    

表1-1.部门收入总表    

表1-2.部门支出总表    

表2.财政拨款收支预算总表    

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）    

表3.一般公共预算支出预算表    

表3-1.一般公共预算基本支出预算表    

表3-2.一般公共预算项目支出预算表    

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表    

表4.政府性基金支出预算表    

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表    

表5.国有资本经营预算支出预算表    

表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）    

泸州市统计局     

2020年2月18日    

泸州市统计局2020年预算公开表