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泸州市档案局2018年部门预算编制说明第一部分 泸州市档案局概况一、单位基本情况（一）主要职责1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、党和国家有关档案工作的方针政策；按照统一领导、分级管理的原则，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；起草和制定全市档案工作规范性文件、全市档案事业发展规划，并负责组织实施。2.依法对全市各级各类档案馆，机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作，进行组织、指导、监督、检查和协调。3.组织指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作；应用现代化科学技术进行档案保护；逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。4.制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全市档案专业教育、培训工作；负责全市档案事业专业技术职职的评定工作。5.集中统一管理和接收、征集、整理市级机关、团体、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家机密；搞好门卫值班安全保卫工作，确保档案资料的完整与安全。6.积极开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。7.组织和开展档案工作的交流研讨活动，承办档案工作的外事任务。8.承办市政府交办的有关事宜。（二）机构设置设办公室、业务指导与法规科、馆务利用科、编研科、现行文件利用科、信息技术科等6个内设机构。（三）2018年重点工作1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神。2.准确把握档案工作正确政治方向。3.切实推动党的十九大精神落地落实。4.服务脱贫攻坚工作。5.服务全面深化改革。6.服务产业园区和重点项目建设。7.拓展档案服务民生工作。8.提升档案利用服务水平。9.深化档案法治宣传。10.推进档案文化建设。11.加强档案馆爱国主义教育基地建设。12.加大档案宣传工作力度。13.加强档案工作业务指导。14.加强档案资源建设。15.做好档案抢救保护和划控解密工作。16.推进档案工作规范化管理。17.积极推进档案法规制度建设。18.积极推进档案馆库标准化建设。19.大力提升档案治理水平。20.加强档案信息化建设统筹与指导。21.推进数字档案馆(室)建设。22.加快档案信息资源共享进程。23.健全档案安全工作机制。24.确保档案实体安全。25.确保档案信息安全。26.加强机关党的建设。27.深化全面从严治党。28.坚持用制度管人管事。29.建设高素质专业化档案人才队伍。30.推进机关文化建设。31.提升管理服务能力。二、部门预算单位构成泸州市档案局与泸州市档案馆实行局馆合一，两块牌子一个机构，为市人民政府管理部门，泸州市档案局无下属二级预算单位。第二部分 泸州市档案局2018年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市档案局2018年收入预算总额为689.25万元，较上年预算增加154.63万元、增长28.92%。增长的主要原因是人员经费和专项经费的增加。其中，当年财政拨款收入689.25万元、占100%；上年结转收入0万元、占0%。泸州市档案局2018年支出预算689.25万元，较上年预算增加154.63万元、增长28.92%。增长的主要原因是人员支出和专项支出增加。其中，人员支出424.30万元、占61.56%；日常公用支出60.38万元、占8.76%；对个人和家庭的补助支出7.58万元、占1.10%；项目支出197.00万元、占28.58%。二、财政拨款收支情况泸州市档案局2018年财政拨款收支总预算689.25万元（其中，一般公共预算拨款689.25万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加154.63万元、增长28.92%。增长的主要原因是人员经费和专项经费增加。收入包括：当年一般公共预算拨款收入689.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出56.44万元、医疗卫生与计划生育支出15.30万元、住房保障支出38.29万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市档案局2018年一般公共预算当年拨款689.25万元，比上年预算数增加154.63万元。变动的主要原因是人员和专项支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出56.44万元，占预算总额的8.19%；医疗卫生与计划生育支出15.30万元，占预算总额的2.22%；住房保障支出38.29万元，占预算总额的5.56%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出579.22万元。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：档案管理费、档案馆运行费、档案数字化费、档案征集宣传编研费等。2.社会保障和就业支出56.44万元。主要用于机关离退休人员支出、机关基本养老保险缴费支出、机关职业年金缴费支出。3.医疗卫生支出15.30万元。主要用于机关按照规定标准，为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。4.住房保障支出38.29万元。主要用于机关按照规定标准，为职工缴纳住房公积金等支出。四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市档案局2018年一般公共预算基本支出492.25万元。其中，人员经费431.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金缴费支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费60.38万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数13.90万元。因公出国（境）经费4.00万元、公务接待费4.70万元、公务用车购置及运行维护费5.20万元。其中，公务用车运行维护费5.20万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算增加4.00万元、增长100%。变动主要原因是2017年出国计划0人次，2018年增加为1人次。根据市外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）1人。主要包括：出访俄罗斯、白俄罗斯，交流研讨档案工作，学习借鉴档案信息化建设、档案数据库建设、安全保管工作和重要档案异地异质备份工作等方面的先进理念和成功经验，着力提升全市档案工作的整体水平。（二）公务接待费较上年预算减少1.30万元、下降21.67%。变动主要原因是厉行节约，压缩接待支出。本年度公务接待费计划主要用于上级部门调研、馆际交流和国家综合档馆建设、民生档案工作、农业农村档案工作、重点建设项目档案工作、档案文化建设、档案抢救与保护工作等相关业务。（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。主要原因是厉行节约。（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元、增长/下降0%。主要原因是两年均无购车安排。单位现有公务用车1辆。其中，轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。本年度安排公务用车运行维护费5.20万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市档案工作业务监督指导、执法检查、调研、档案信息化建设、档案整理和接收等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市档案局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年泸州市档案局机关运行经费财政拨款预算60.38万元，比上年预算增加6.07万元、增长11.18%。（二）政府采购情况2018年泸州市档案局安排政府采购预算8.10万元，比上年预算增加2.1万元、增长35%。主要用于办公设备购置等。（三）国有资产占有使用情况2018年泸州市档案局共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础。按照“费随事定”原则，2018年泸州市档案局无100万元以上项目，所以未编制绩效目标。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指市档案局开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指市档案局用于市档案馆的支出。（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市档案局统一管理的局机关离退休人员的支出。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

泸州市档案局2018年部门预算公开表