2021年度泸州市退役军人事务局部门预算编制的说明
部门预算公开目录
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
（二）部门预算单位构成
二、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1.市退役军人局职能简介。
负责退役军人以及其他优抚对象的移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、就业创业、思想引领等工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
2.市退役军人局2021年重点工作。
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，站在新的起点，全市退役军人系统计划做好以下重点工作，持续推动全市退役军人工作高质量发展。
一是深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，进一步强化政治担当，准确把握退役军人工作的地位作用、目标定位、重点任务和方法路径，聚焦主责主业，大力学习推广新时代“枫桥经验”，不断推动退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。
二是编制好退役军人事务领域“十四五”规划，引导我市退役军人事务工作高质量发展。深入研究“十四五”面临的总体形势和重点难点问题，抓好整体规划，把握时间节点，严格时限要求，落实主体责任，明确任务措施，确保“十四五”规划编制精准长效。
三是进一步树牢“以退役军人为中心”理念，持续深入推进退役军人服务保障体系建设，打牢基层工作根底，着力打造“示范型”退役军人服务中心（站），以点带面、连线成片、辐射周边，不断提高工作效能和服务水平。
四是持续抓好移交安置、优待抚恤、就业创业、褒扬纪念、双拥创建、信访维稳等年度重点工作，进一步突出服务保障，抓住就业创业根本，守住帮扶援助底线，做好尊重尊崇文章。
五是大力开展典型选树和宣传活动，着力党建引领，教育广大退役军人听党话、跟党走。结合新一届“全国双拥模范城”创建成功的契机，表彰一批优秀退役军人，传播正能量。
六是持续选拔培养“双带头人”和选聘“特聘村主任”，充分调动退役军人参与基层治理的主动性、积极性，在基层治理中勇挑重担，发挥作用，为泸州经济社会发展贡献力量。
（二）部门预算单位构成
市退役军人局下属一级预算单位1个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位1个，主要包括泸州市退役军人事务局，泸州市退役军人服务中心。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市退役军人局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市退役军人局2021年收支预算总数2591.51万元,比2020年收支预算总数增加1745.49万元，主要原因一是服务中心人员增加，基本运转支出增长；二是企军干生活解困资金1600万元纳入部门年初预算，三是1-6级伤残军人医疗费140万元纳入本部门年初预算。
（一）收入预算情况
市退役军人局2021年收入预算2591.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2591.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市退役军人局2021年支出预算2591.51万元，其中：基本支出441.51万元，占17%；项目支出2150万元，占83%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市退役军人局2021年财政拨款收支总预算2591.51万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1745.49万元，主要原因是一是服务中心人员增加，基本运转支出增长；二是企军干生活解困资金1600万元纳入部门年初预算，三是1-6级伤残军人医疗费140万元纳入本部门年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2591.51万元；支出包括：社会保障和就业支出2549.76万元、卫生健康支出16.23万元、住房保障支出25.52万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市退役军人局2021年一般公共预算当年拨款2591.51万元，比2020年预算数增加1745.49万元，主要原因是一是服务中心人员增加，基本运转支出增长；二是企军干生活解困资金1600万元纳入部门年初预算，三是1-6级伤残军人医疗费140万元纳入本部门年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2549.76万元，占98.39%；卫生健康支出16.23万元，占0.63%；住房保障支出25.52万元，占0.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为28.87万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为14.44万元，主要用于：缴纳职工职业年金。
3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2021年预算数为53万元，主要用于：部分退役士兵社会保险接续专项经费。
4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为222.09万元，主要用于：行政人员工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及为完成单位各项工作任务的经费支出。
5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为102万元，主要用于：军人就业创业服务、优抚安置服务、思想教育宣传、褒扬纪念专项等专项支出。
6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为255万元，主要用于：双拥巩固军政军民团结，春节、“八一”等重大节日走访慰问，做好军人军属优待等专项支出。
7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为134.36万元，主要用于：事业人员工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及为完成单位各项工作任务的经费支出。
8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）2021年预算数为1740万元，主要用于：企军干解困资金、1-6级残疾军人医疗费等专项支出。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.02万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.34万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.88万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助支出。
12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.65万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。
13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021年预算数为3.86万元，主要用于：缴纳职工购房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市退役军人局2021年一般公共预算基本支出441.51万元，其中：
人员经费296.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
基本运转经费145.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市退役军人局2021年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降16.67%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。
2021年公务接待费计划用于接待上级部门来泸检查指导工作，接待其他单位来泸调研。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障机关应急工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
市退役军人局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市退役军人局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2021年，市退役军人局单位运行经费财政拨款预算为145.2万元，比2020年预算增加39.85万元，增长264%。主要原因是一是服务中心人员增加，基本运转支出增长；二是进一步规范预算管理，厘清支出边界，将原项目支出中列支的基本支出进行调整归位。
（二）政府采购情况
市退役军人局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市退役军人局共有车辆1辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
市退役军人局2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年市退役军人局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表