2021年度泸州市招生考试指导中心部门预算编制的说明
目录
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
（二）部门预算单位构成
二、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一） 公务接待费与2020年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1.泸州市招生考试中心职能简介。
为全市教育考试考务工作提供服务
2.泸州市招生考试中心2021年重点工作。
一是协助泸州市招办完成各类招生自考工作；二是做好各类考试考务的咨询接待工作；三是做好招生政策的宣传工作，全心全意为考生、家长、学校服务。
（二）部门预算单位构成
泸州市招生考试中心下属一级预算单位0个，目前与市招办合署办公，无内设机构。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市招生考试指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市招生考试指导中心2021年收支预算总数64.16万元,比2020年收支预算总数减少16.15万元，主要原因是主要原因是继续坚持厉行节约，大幅度压缩项目经费，相应减少收支。
（一）收入预算情况
泸州市招生考试指导中心2021年收入预算64.16万元，其中：一般公共预算拨款收入64.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
泸州市招生考试指导中心2021年支出预算64.16万元，其中：基本支出64.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
泸州市招生考试指导中心2021年财政拨款收支总预算64.16万元,比2020年财政拨款收支总预算减少16.15万元，主要原因是主要原因是继续坚持厉行节约，大幅度压缩项目经费，相应减少收支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入64.16万元；支出包括：教育支出48.56万元、社会保障和就业支出8.29万元、卫生健康支出3.16万元、住房保障支出4.15万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市招生考试指导中心2021年一般公共预算当年拨款64.16万元，比2020年预算数减少16.15万元，主要原因是主要原因是继续坚持厉行节约，大幅度压缩项目经费，相应减少收支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出48.56万元，占75.69%；社会和就业支出8.29万元，占12.92%；卫生健康支出3.16万元，占4.93%；住房保障支出4.15万元，占6.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为48.56万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为8.29万元，主要用于：单位人员养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为2.76万元，主要用于：单位人员职业年金缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.56万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为4.15万元，主要用于：按照规定为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市招生考试指导中心2021年一般公共预算基本支出64.16万元，其中：
人员经费50.42万元，主要包括：基本工资、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
本运转经费13.74万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市招生考试指导中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待上级部门检查、指导考务工作。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车...（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
泸州市招生考试指导中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市招生考试指导中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2021年，泸州市招生考试指导中心单位运行经费财政拨款预算为13.74万元，比2020年预算增加8.72万元，增长173%。主要原因是落实预算法及实施条例要求，进一步规范预算管理，厘清支出边界，将原项目支出中列支的基本支出调整归位。
（二）政府采购情况
2021年，泸州市招生考试指导中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，泸州市招生考试指导中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸州市招生考试指导中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除其他用于教育方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。