2021年度泸州市教育和体育局部门预算编制的说明
目录
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1.主要职责
2.机构设置
3.市教育体育局2021年重点工作
（二）部门预算单位构成
二、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1.主要职责
（1）贯彻执行党和国家教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市教育和体育工作的政策，起草有关地方性规范性文件，并监督实施；拟订全市教育和体育体制改革政策以及教育和体育事业发展规划，负责各级各类教育和体育工作的统筹规划与协调管理。
（2）综合管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育和民办教育工作，联系地方高等教育，指导实施民族地区免费中等职业教育，协调对少数民族地区的教育援助，组织编写审定地方教材，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
（4）负责本部门教育和体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全市教育和体育经费的筹措和使用，负责国（境）外教育和体育援助、教育和体育贷款以及教育和体育国际合作项目的执行。
（4）规划、指导各级各类学校教师队伍建设，指导和组织教师资格制度的实施，负责本系统专业技术人员继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导学校内部管理体制改革等。
2.机构设置
泸州市教育和体育局内设机构15个，分别是党建办、办公室、基础教育科（市语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、德育与艺术教育科、政策法规与民办教育科、行政审批科、青少年体育科、社会体育科、督导办、计划财务科、审计科、人事教师培训科、安全管理科、信访科。
3.市教育体育局2021年重点工作
（1）实施党建领航工程，以高质量党建引领事业高质量发展。聚焦“两个维护”，坚持不懈推进党的政治建设；坚持守正创新，高标准高质量开展党史学习教育； 夯实基层组织，进一步推动党的领导纵向到底、横向到边、全员覆盖；突出守好阵地，进一步推动教育体育系统意识形态领域向上向好；坚定不移全面从严治党，推动形成风清气正的良好政治生态。
（2）坚守立德树人初心，“五育并举”提升育人质量。全面提升思想政治工作质量；加强基础教育教育教学管理；促进青少年身心健康发展；深入开展语言文字工作；
（3）持续深化教育改革，推动改革与发展深度融合高效联动。科学编制教育、体育事业发展规划；积极融入成渝地区双城经济圈建设；做好乡镇行政区划调整和村级建制调整“后半篇”文章；全面推进教育督导体制机制改革；扎实推进新时代教育评价改革；深入推进教育改革试点项目
（4）优化教体资源供给，不断提高人民群众获得感和满意度。推动学前教育普及普惠发展；推动义务教育优质均衡发展；推动普通高中多样化特色化发展；进一步提升特殊教育发展水平；推进民办教育规范发展；提升教育对外开放水平；认真落实全民健身国家战略；加快推进竞技体育发展。
（5）大力弘扬“工匠精神”，打造高素质教师教练队伍。大力加强师德师风建设；优化教师资源配置；推进教师教练培训培养；依法保障义务教育教师工作待遇落实；深化教师管理综合改革。
（6）勇担服务大局使命，提升服务经济社会发展能力。 推动职业教育改革创新发展；推动高等教育扩容提质、内涵发展；提高服务全民终身学习水平；推动巩固教育体育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；加快发展体育产业。
（7）加大综合保障力度，营造教体事业高质量发展良好环境。健全保障教育事业优先发展的经费投入体制机制；提升教育系统治理效能；全面推进教育信息化建设；提升学校后勤规范化管理和服务水平；统筹抓好国家教育考试备考组考工作；科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控；切实维护校园和师生安全稳定。
（二）部门预算单位构成
市教育体育局下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市教育和体育局2021年收支预算总数10029.71万元,比2020年收支预算总数增加5627.42万元，主要原因是今年增加泸州医疗器械学院扶持金预算6000万元。
（一）收入预算情况
市教育体育局2021年收入预算10029.71万元，其中：一般公共预算拨款收入9779.71万元，占97.51%；事业收入250万元，占2.49%。
（二）支出预算情况
市教育体育局2021年支出预算10029.71万元，其中：基本支出1029.71万元，占10.27%；项目支出9000万元，占89.73%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市教育体育局2021年财政拨款收支总预算9779.71万元,比2020年财政拨款收支总预算增加5627.42万元，主要原因是今年增加泸州医疗器械学院扶持金预算6000万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9779.71万元；支出包括：一般教育支出9205.02万元、文化旅游体育与传媒支出支出245万元、社会保障和就业支出218.7万元、卫生健康支出39.67万元、住房保障支出71.32万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市教育体育局2021年一般公共预算当年拨款9779.71万元，比2020年预算数增加5627.42万元，主要原因是今年增加泸州医疗器械学院扶持金预算6000万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出9205.02万元，占94.12%；文化旅游体育与传媒支出支出245万元，占2.51%；社会保障和就业支出218.7万元，占2.24%；卫生健康支出39.67万元，占0.4%；住房保障支出71.32万元，占0.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2050101-行政运行（教育）：2021年预算为782.02万元，主要用于单位职工工资福利支出、机关运转支出、办公设备购置支出等，主要绩效目标为保证机关人员工资福利支出和机关正常运转。
2.2050999-其他教育费附加安排的支出：2021年预算为2423万元，全为项目经费，用于以下9个项目：
（1）全市学校安全足球德育艺术专项经费120万元，绩效目标为开展全市性艺术、体育项目和科技项目比赛，对体育、艺术等特色学校进行检查验收，提升学校文化体育艺术水平，举办全市性足球比赛，提升我市学校足球发展水平；
（2）全市学校督导安全工作经费50万元，绩效目标为对区县政府教育投入等进行督查，督促政府提高教育经费投入；对县区学校开展安全检查，举办全市性安全知识竞赛活动，提升全市学校安全管理人员安全意识和防范能力；
（3）新课程师资培训教师业务培训费350万元，绩效目标为培训教师及教育管理工作者7500人次，使教育系统干部教师更加熟悉教育政策，不断提供思想素质、政策水平和业务能力，更好地服务于泸州教育；
（4）校长教师教科研经费573万元，绩效目标为每年评选市级教科研课题121项，其中A类课题31项，B类课题90项，设立市级教科研课题专项经费573万，用于上报者个人教科研课题的创作、调查、研究等工作，进一步调动我市中小学校长、幼儿园园长和中小学一线骨干教师投身教育科研的积极性，推动全市教师事业提档升级;
（5）民办教育发展基金100万元，绩效目标为通过对学校办学成本的补助，调动民办学校举办者的积极性、促进民办教育事业健康较快发展，保障民办教育可持续发展，更好满足人民多样化教育需求；
（6）名师名校长工作室经费100万元，绩效目标开展评选我市2021年度市级名师名校长工作室50个，补助每个工作室活动经费2万元。这些工作室领衔市级及以上科研课题；开展教育研训活动；组织开发优质资源；带动学科（领域）发展；完成市、区县教育行政部门，教科研培训机构交办的决策咨询、标准制定等其他任务，参与区县及以上校长、教师培训相关工作，进一步提升我市教育质量；
（7）教育培训中心宣传费、中考会考补助经费80万元，绩效目标为通过与《四川日报》等媒体合作开展我市教育新闻宣传、录制教育类电视访谈节目、加强泸州教育新闻宣传新媒体建设，宣传我市教育系统在推进川滇黔渝结合部教育培训中心建设中取得的成绩，弘扬尊师重教的良好社会氛围。印刷中考席卷、支付教师阅卷劳务费，保证中考会考考务工作资金需求；
（8）高中质量初中质量职教攻坚奖励经费1000万元，绩效目标为奖励高考中考取得好成绩的高中、中职学校和初级中学校及150所左右，奖励县区教育行政主管部门和市教科所、市技装所、市学生资助中心等。通过正向激励，调动学校和教师积极性，提高教育教学质量，为办好人民满意的高质量的教育、助推泸州争创全省和成渝地区经济副中心；
（9）双城经济圈教育交流、内审及教育体制改革经费50万元，绩效目标为招标确定会计师事务所对3个市直属和单位开展内部审计工作，规范完善被审计单位内控制度、提高管理能力和准确核算会计业务。通过补助学校开展教育体制改革试点项目研究，提高我市教育改革发展水平。
3.2059999-其他教育支出，2021年预算6000万元，为医疗器械学院扶持资金，绩效目标为通过对医疗器械学院补助，使学院顺利建成并通过竣工验收，为今年9月顺利招生打下坚实基础。
4.2070308-群众体育，2021年预算245万元，全为项目经费，主要用于以下2个项目：
（1）全民健身及体育协会活动补助95万元，绩效目标为组织开展全民健身活动和群众体育活动，支持老年人体育协会、羽毛球协会等社会团体开展群众性体育活动，承办种类体育赛事活动；
（2）泸州市第八届运动会比赛经费150万元，绩效目标为根据市政府体育工作安排，按惯例举办泸州市第八届运动会，预计举办青少年项目6个，群众体育项目6个，参赛人数2000人左右。通过市八运会的举办，进一步推动我市群众参加全民健身活动，增强人民体质，建设健康泸州，促进我市体育事业全面发展。
4.2080501-行政单位离退休，2021年预算124.3万元，用于离退休人员慰问金支出。
5.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算62.93万元，用于缴交机关职工养老保险。
6.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，2021年预算31.47万元，用于缴交机关职工职业年金。
7.2101101-行政单位医疗，2021年预算29.11万元，用于缴交机关职工基本医疗保险。
8.2101103-公务员医疗补助，2021年预算10.56万元。用于缴交机关职工及退休职工补充医疗保险。
9.2210201-住房公积金，2021年预算47.2万元，用于缴交机关职工住房公积金。
10.2210203-购房补贴，2021年预算24.12万元，用于单位未购房职工购房补助。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市教育体育局2021年一般公共预算基本支出1029.71万元，其中：
人员经费725.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
基本运转经费293.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
资本性支出11.35万元，主要用于购买办公设备及办公家具。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市教育体育局2021年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算增长18.18%。主要原因是今年是成渝双城经济圈教育交流进入深度发展区，与重庆教育界的考察交流将大幅增加；同时由于疫情好转，教育交流接待量将比去年有所增加。
2021年公务接待费计划用于接待成渝双城经济圈教育考察交流重庆教育界同仁，接待来我市教育考察调研的省厅领导及其他市州同志，接待来我市考察教育投资项目客商。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年年初预算未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关职工到区县学校检查工作、参加会议等出行需要。
七、政府性基金预算支出情况说明
市教育体育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市教育体育局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2021年，市教育体育局单位运行经费财政拨款预算为293.15万元，比2020年预算增加101.3万元，增长52.8%。主要原因是今年大幅增加机关运转经费预算，去年在项目列支的机关运行经费今年在机关运转经费支出。
（二）政府采购情况
2021年，市教育和体育局安排政府采购预算2.4万元，主要用于采购投影仪、空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市教育体育局共有车辆1辆，无单位价值200万元以上大型设备。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年市教育体育局14个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学费、住宿费收入等。
3.行政运行（教育）：指教育行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.其他教育费附加安排的支出：反映除城市及农村中小学校舍建设、教学设施等以外的用教育费附加安排的支出。
5.其他教育支出：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育等外的其他用于教育方面的支出。
6.行政单位离退休：反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位基本养老保险费支出。
9. 机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
11.公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表